Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0487/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SGI | 135,00 € | 2022043 | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0488/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SPI | 125,00 € | 2022042 | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0489/22 | kurz anglického jazyka za 9/2022 | 720,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 05.10.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0482/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 05.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0484/22 | odpadkový kôš s popolníkom 22l | 141,60 € | 2022184 | 05.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| 2022185 | elektronické stravné lístky | 717,84 € | 1-300-0020-2022 | 04.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0477/22 | energie a služby za 10/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 04.10.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0478/22 | Elektronické stravné lístky | 717,84 € | 1-300-0020-2022 | 2022185 | 04.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0479/22 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 04.10.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0485/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Liptovská Sielnica | 7 060,00 € | 9/2022/KO | 04.10.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| 2022181 | poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre oblasť verejného obstarávania | 12 798,00 € | 1-300-0003-2022 | 03.10.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2022182 | tyčový vysávač | 243,69 € | 03.10.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022183 | predplatné sme.sk | 78,00 € | 03.10.2022 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022184 | odpadkový kôš, biela popisovacia tabuľa | 240,00 € | 03.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0476/22 | nájomné a služby za 10/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 03.10.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0473/22 | monitoring médií za 09/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.10.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0474/22 | osadenie stĺpikov pre dopravné značenie - oprava parkoviska | 1 900,00 € | 2022158 | 03.10.2022 | ExterierStav s.r.o. | Cintorínska 264, Jahodná | 47983931 | Faktúra | |||
| DF/0475/22 | telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 03.10.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0472/22 | supportné práce za 3.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.09.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0480/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Havaj | 4 025,00 € | 4/2021/KO | 30.09.2022 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra |