Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022157 | Obchodný zákonník. Komentár | 298,00 € | 23.08.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022154 | asfaltovanie | 38 294,54 € | 22.08.2022 | MBM-GROUP, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 36740519 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0411/22 | ročné digitálne predplatné 22.8.2022-21.8.2023 | 78,80 € | 2022131 | 22.08.2022 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0410/22 | strážna služba za 7/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 22.08.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| 2022153 | káblové žľaby | 9 576,00 € | 19.08.2022 | BRACON, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 51856069 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0414/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0415/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0416/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0417/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0418/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -6,60 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0406/22 | el.energia za 7/2022-AB L.Mikuláš | 239,62 € | 122/2019/LPO | 19.08.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0408/22 | energie a služby za 7/2022 | 4 430,12 € | 71/2016/EO | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0409/22 | energie a služby za 7/22 - RZ Štrba | 1 454,42 € | 66/2016/LPO | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0407/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Kršteňany | 3 649,00 € | 11/2022/KO | 19.08.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 2022152 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 18.08.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022151 | zostava na geodetické terestrické meranie | 9 477,60 € | 17.08.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0400/22 | sadzba časopisu GaKo za 7/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 17.08.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0401/22 | konzoly na klimatizáciu pre zasadačku ÚGKK SR - 2ks | 300,00 € | 2022140 | 17.08.2022 | Roman Szabo | Beňadická 3, Bratislava - Petržalka | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0402/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 14.7.-13.8.2022 | 16 680,00 € | 54/2022/OIT | 17.08.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0404/22 | podpora za 7/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.08.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |