Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0431/22 | Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.8.-31.8.2022 | 1 176,00 € | 2022110 | 07.09.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
| DF/0432/22 | SMS služby za 8/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0430/22 | PHL za 8/2022 | 244,43 € | 63/2020/EO | 07.09.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0435/22 | demontáž a montáž klimatizácií VRV Toshiba - 5ks | 3 418,90 € | 2022104 | 07.09.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0425/22 | nájomné a služby za 9/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 05.09.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0426/22 | energie a služby za 9/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 05.09.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0428/22 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 05.09.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0429/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0424/22 | káblové žľaby | 9 576,00 € | 2022153 | 02.09.2022 | BRACON, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 51856069 | Faktúra | |||
| DF/0419/22 | reprezentačné - káva | 40,78 € | 31.08.2022 | METRO cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji | 45952671 | Faktúra | ||||
| DF/0423/22 | tonery, fotovalce do tlačiarní - Konica Minolta | 676,80 € | 2022155 | 31.08.2022 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0421/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 12. Alternatívne zadanie obce/k.ú. do formulárov | 5 460,00 € | 2022123 | 31.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0422/22 | servis vozidla - Škoda Superb, BL563LA | 455,31 € | 23/2021/EO | 31.08.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0420/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022152 | 31.08.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0405/22 | Servis rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš | 1 643,40 € | 2022135 | 30.08.2022 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
| 2022158 | osadenie stĺpikov pre dopravné značenie | 3 000,00 € | 26.08.2022 | ExterierStav s.r.o. | Cintorínska 264, Jahodná | 47983931 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0412/22 | obchodný zákonník 2ks | 298,00 € | 2022157 | 26.08.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0413/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022(2.časť), 8/2022 - zákazka "Letecké laserové skenovanie SR" | 1 704,00 € | 97/2021/OESM | 2022146 | 26.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| 2022155 | tonery | 676,80 € | 23.08.2022 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022156 | Jesenná ITAPA | 3 108,00 € | 23.08.2022 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |