Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022143 | papierové utierky | 249,60 € | 02.08.2022 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0368/22 | prevádzkové náklady za 2.Q 2022-Južná trieda,Košice | 163,08 € | 47/2021/EO | 02.08.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0362/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0363/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0364/22 | Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0365/22 | Dobropis k faktúre č. 7100058110, DF/0269/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0366/22 | Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0367/22 | Dobropis k faktúre č. 7100059683, DF/0305/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2022141 | oprava čítacej jednotky, el. zámku, kabeláže | 950,40 € | 27.07.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022139 | Výmena svetiel a stožiarov pred budovou na Chlumeckého 2 | 4 324,07 € | 26.07.2022 | FE-NIK SV s. r. o. | Školská 1519/110, Veľké Úľany | 51705044 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022140 | konzoly na vonkajšie klimatizácie | 300,00 € | 26.07.2022 | Roman Szabo | Beňadická 3, Bratislava - Petržalka | 22668811 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0344/22 | Storno faktúry DF/0241/22, v.s. 662022 - prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica | -73,32 € | 46/2016/EO | 26.07.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0339/22 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.4.-30.6.2022 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 26.07.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0340/22 | podpora za 6/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 26.07.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0341/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Kľačany | 4 062,48 € | 8/2022/KO | 26.07.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0342/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Blhovce, Dúžava | 7 000,00 € | 5/2022/KO | 26.07.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0338/22 | Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2022 - 29.7.2023 | 43,20 € | 25/2011/OIBKR | GK-3129/2004 | 25.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0337/22 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 216,00 € | 74/2019/OIBKR | 25.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| 2022136 | IT vybavenie | 348,05 € | 22.07.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022137 | licencia TeamViewer Corporate | 1 402,92 € | 22.07.2022 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |