Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8797
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0258/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | 2 860,00 € | 9/2022/KO | 15.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0260/22 | ročná kontrola EZS, CCTV, PS | 1 488,00 € | 26/2022/ROUS | 15.06.2022 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| 2022120 | vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. | 17,00 € | 14.06.2022 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Letná 796/9, Piešťany | 36230537 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022121 | doprava na medzinárodnú konferenciu | 408,00 € | 14.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0254/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 6/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 14.06.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0256/22 | darčekový predmet 1ks | 24,30 € | 2022113 | 14.06.2022 | ADDY Slovakia, s.r.o | Clementisova 5, Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0257/22 | tlačiareň HP Officejet Pro 7740 - 2ks, tonery | 866,89 € | 2022116 | 14.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0259/22 | Vypracovanie dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov AB, Chlumeckého 2, Bratislava | 2 640,00 € | 2021043 | 14.06.2022 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava | 44082258 | Faktúra | |||
| 2022119 | školenie "Postupy účtovania v roku 2022" | 89,00 € | 13.06.2022 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0251/22 | darčekové predmety - 2ks | 91,20 € | 2022114 | 13.06.2022 | shop4wine s. r. o. | Hodžova 2149/1, Piešťany | 45909911 | Faktúra | |||
| DF/0252/22 | telekomunikačné služby 6/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0253/22 | telekomunikačné služby - internet 6/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0255/22 | strážna služba za 5/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 13.06.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| 2022117 | zákon o energetike | 101,15 € | 09.06.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022118 | licencie Microsoft Visio Professional 2021 | 10 147,49 € | 09.06.2022 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0248/22 | odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" | 1 440,00 € | 97/2021/OESM | 2022044 | 09.06.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0249/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2022 | 1 162,35 € | 81/2019/OGMV | 09.06.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0246/22 | licencie Total Commander 10.0 pre Windows - 300ks | 3 300,00 € | 2022105 | 09.06.2022 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||
| DF/0247/22 | licencie WinRAR 6.11. - 300ks | 2 400,00 € | 2022106 | 09.06.2022 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||
| DF/0250/22 | Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA | 325 150,38 € | 55/2021/EO | 09.06.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra |