Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8797
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022113 | vecný dar | 24,30 € | 08.06.2022 | ADDY Slovakia, s.r.o | Clementisova 5, Brezno | 36624501 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022114 | vecné dary - 2 ks | 150,00 € | 08.06.2022 | shop4wine s. r. o. | Hodžova 2149/1, Piešťany | 45909911 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022115 | kancelárske a hygienické potreby | 2 001,72 € | 40/2021/EO | 08.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2022116 | tlačiareň 2 ks | 866,89 € | 08.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0243/22 | kurz anglického jazyka za 5/2022 | 840,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 08.06.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0245/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 5/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 08.06.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0244/22 | Dokovacia stanica WD19S Dell, 130W AC - 35ks | 7 980,00 € | 2022036 | 08.06.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0242/22 | Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | -2 860,00 € | 9/2022/KO | 07.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| 2022112 | klimatizačné jednotky vrátane montáže, premiestnenie VRV | 5 380,01 € | 07.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022111 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia | 151,20 € | 07.06.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0236/22 | odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - Rozvoj ESKN | 686,25 € | 2022038 | 07.06.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0237/22 | odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - SLA ZBGIS | 213,75 € | 2022030 | 07.06.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0238/22 | odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - SGI | 382,50 € | 2022043 | 07.06.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0239/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 5/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 07.06.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0240/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Ostratice | 3 649,00 € | 11/2022/KO | 07.06.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0241/22 | prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica | 73,32 € | 46/2016/EO | 07.06.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0233/22 | SMS služby za 5/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.06.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0234/22 | sadzba časopisu GaKo za 5/2022 | 120,00 € | 59/2020/OGMV | 06.06.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0235/22 | PHL za 5/2022 | 713,62 € | 63/2020/EO | 06.06.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0232/22 | prenájom a čistenie rohoží za 5/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 03.06.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |