Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8797
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0276/22 | Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 24,00 € | 2022124 | 24.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0278/22 | podpora za 5/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 24.06.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0283/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 31 | 42 730,61 € | 51/2020/OGMV | 24.06.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0272/22 | Dodanie a montáž dverí a osvetlenia v CO sklade | 534,24 € | 2022108 | 22.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0273/22 | servis klimatizácie | 533,64 € | 2022092 | 22.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0271/22 | sadzba časopisu GaKo za 6/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 22.06.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0274/22 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 22.06.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| 2022124 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | 24,00 € | 17.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0264/22 | el.energia za 5/2022-AB L.Mikuláš | 269,83 € | 122/2019/LPO | 17.06.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0265/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bojničky | 2 582,38 € | 8/2022/KO | 17.06.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0270/22 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 32 | 54 256,21 € | 43/2021/OGMV | 17.06.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0266/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR | 1 510,52 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0267/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 6,60 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0268/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 105,54 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0269/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - GKÚ | 533,53 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2022123 | update portálu ÚGKK SR | 78 936,00 € | 16.06.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022122 | audit zdrojového kódu | 10 920,00 € | 16.06.2022 | SophistIT, s.r.o. | Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 50634526 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0263/22 | Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 17,00 € | 2022120 | 16.06.2022 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Letná 796/9, Piešťany | 36230537 | Faktúra | |||
| DF/0262/22 | doprava na seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 408,00 € | 2022121 | 16.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0261/22 | publikácia - Zákon o energetike s komentárom | 101,15 € | 2022117 | 16.06.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra |