Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0302/22 | Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 96,00 € | 2022128 | 06.07.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, Bratislava II | 35910739 | Faktúra | |||
| DF/0298/22 | kurz anglického jazyka za 6/2022 | 768,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 06.07.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0299/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 06.07.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0297/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 6/2022 | 50,40 € | 35/2021/ROUS | 06.07.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| 2022129 | umývanie okien | 377,62 € | 04.07.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022130 | elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 04.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0296/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022130 | 04.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0300/22 | Stavebné práce za 6/2022 - AB Chlumeckého,BA | 163 717,08 € | 55/2021/EO | 04.07.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0294/22 | telekomunikačné služby - internet 6/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 04.07.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0295/22 | supportné práce za 2.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 04.07.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0301/22 | Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.6.-30.6.2022 | 1 176,00 € | 2022110 | 04.07.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
| DF/0290/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 | 368 289,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 01.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0291/22 | nájomné a služby za 7/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.07.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0293/22 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 01.07.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0292/22 | monitoring médií za 06/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| 2022128 | stanovisko k projektovej dokumentácii | 96,00 € | 30.06.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, Bratislava II | 35910739 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0284/22 | papierové utierky | 84,96 € | 2022126 | 28.06.2022 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto | 50149318 | Faktúra | |||
| DF/0285/22 | Klimatizácia do serverovne - 2ks, premiestnenie VRV zo serverovne do kancelárie 336 | 5 380,01 € | 2022112 | 28.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0286/22 | energie a služby za 5/2022 | 3 815,31 € | 71/2016/EO | 28.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0287/22 | energie a služby za 5/22 - RZ Štrba | 1 218,94 € | 66/2016/LPO | 28.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |