Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8797
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0230/22 | Detekcia závady záložného zdroja UPS | 250,00 € | 2022101 | 03.06.2022 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| DF/0231/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 03.06.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| 2022109 | elektronické stravné lístky | 807,78 € | NET201925-Z | 02.06.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0224/22 | nájomné a služby za 6/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 02.06.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0225/22 | Elektronické stravné lístky | 807,78 € | NET201925-Z | 2022109 | 02.06.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0226/22 | energie a služby za 6/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 02.06.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| 2022110 | Stavebný dozor | 3 528,00 € | 02.06.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Ing. Henrich Herceg | Riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0223/22 | monitoring médií za 05/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.06.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0228/22 | odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 | 450,00 € | 66/2021/EO | 02.06.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0227/22 | teplo za 2. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 125,86 € | 46/2016/EO | 02.06.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| 2022108 | dodanie a montáž zárubne, dverí, kovania | 534,24 € | 01.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0222/22 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2022103 | 01.06.2022 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| 2022106 | licencie WinRar 6.11 | 3 800,34 € | 31.05.2022 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022107 | licencie Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Slovakian Full License | 9 497,28 € | 31.05.2022 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022105 | licencie Total Commander 10.0 pre Windows | 3 600,00 € | 31.05.2022 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0215/22 | OKO NM k.ú.Hubová - 60% z ceny diela | 152 876,16 € | 93/2019/KO | 31.05.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0217/22 | telekomunikačné služby - internet 5/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 31.05.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0221/22 | el.energia za 2. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 50,86 € | 46/2016/EO | 31.05.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0229/22 | Elektronické stravné lístky | 712,46 € | NET201925-Z | 2022090 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0216/22 | aktualizácia existujúceho dochádzkového systému "Kriváň" | 50 460,00 € | 106/2021/OIT | 31.05.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra |