Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0317/24 | Analýza vhodnosti archivovania dokumentov | 9 850,00 € | 2024108 | 11.07.2024 | FITES s.r.o. | Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra | 46140174 | Faktúra | |||
| DF/0304/24 | kurz anglického jazyka za 6/2024 | 850,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 10.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0305/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 6/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 10.07.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | pečiatky | 41,94 € | 2024122 | 08.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | PHL za 6/2024 | 995,72 € | 1-300-0023-2024 | 08.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | SMS služby za 6/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 6/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0301/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0303/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 6/2024, kontrola prostredia a migrácia AD a Exchange | 17 388,00 € | 1-500-0019-2023 | 08.07.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0299/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - GKÚ | 499,58 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0300/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - VÚGK | 75,02 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0302/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 1 630,57 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Elektronické stravné lístky | 668,79 € | 1-300-0020-2022 | 2024127 | 04.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0293/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Úprava detailu stavby | 3 573,79 € | 1-500-0007-2022 | 2024116 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0294/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 | 72 700,70 € | 1-500-0007-2022 | 2024016 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0285/24 | pripojenie do siete INTERNET za 06/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.07.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 03.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 08 | 39 456,14 € | 1-400-0063-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0289/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 13 | 38 763,00 € | 1-400-0065-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0290/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 | 34 378,67 € | 1-400-0066-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra |