Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0354/24 | prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 134,95 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| 2024142 | elektronické stravné lístky | 567,69 € | 1-300-0020-2022 | 05.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0342/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2024 | 1 575,00 € | 1-400-0027-2023 | 05.08.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0344/24 | kurz anglického jazyka za 7/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 05.08.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0345/24 | energie a služby za 8/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 05.08.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0346/24 | Elektronické stravné lístky | 567,69 € | 1-300-0020-2022 | 2024142 | 05.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0347/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 563LA | 254,90 € | 1-300-0033-2023 | 05.08.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0348/24 | PHL za 7/2024 | 545,14 € | 1-300-0023-2024 | 05.08.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0349/24 | monitoring médií za 7/2024 | 480,00 € | 2024103 | 05.08.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0350/24 | kancelárske a hygienické potreby | 1 623,72 € | 2024129 | 05.08.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0341/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 7/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.08.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0343/24 | schránka na kľúče | 20,04 € | 2024132 | 05.08.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| 2024141 | dodávka a montáž klimatizácií | 12 243,60 € | 02.08.2024 | PROM KLIMA s.r.o. | Hlavná 453/30, Trávnica | 46476776 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024139 | reklamné predmety, dary pre delegácie | 6 500,00 € | 01.08.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024140 | úprava a nastavenie kamerového systému | 1 500,00 € | 01.08.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0336/24 | pripojenie do siete INTERNET za 08/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.08.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0338/24 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2024-RZ Štrba | 4 168,25 € | 1-300-0012-2022 | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0339/24 | energie a služby za 6/24 - RZ Štrba | 2 157,83 € | 1-300-0012-2022 | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0340/24 | energie a služby za 6/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 4 450,09 € | 71/2016/EO | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0324/24 | vodné 1.1.-15.6.2024, stočné 1.1.-30.6.2024-AB L.Mikuláš | 15,94 € | 122/2019/LPO | 31.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |