Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0369/24 | Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2024 - 29.7.2025 | 43,20 € | 25/2011/OIBKR | GK-3129/2004 | 16.08.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0364/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tisovec | 25 754,00 € | 1-800-0005-2024 | 2024087 | 16.08.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | ||
| DF/0365/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 8/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 16.08.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0366/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 7/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 16.08.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0367/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor Logov - súčinnosť - 3. fakturačný mílnik | 2 199,12 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 16.08.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0368/24 | Súčinnosť pri výmene HW komponentu/chassic/diskového poľa NetApp - odstávka ESKN | 8 915,99 € | 2024138 | 16.08.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| 2024143 | GeoKARTO 2024 - ubytovanie 04.09.2024 | 58,50 € | 15.08.2024 | Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia | Štefánikova 898/49, Bratislava | 00166545 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024144 | „Medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2024“ | 800,00 € | 15.08.2024 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0361/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 7/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.08.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0362/24 | 07. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na test.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 15 873,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024022 | 15.08.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0352/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 12.08.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0363/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Bašovce, Ťapkové | 2 208,00 € | 1-800-0002-2024 | 2024072, 2024075 | 12.08.2024 | SKYMOVE s.r.o. | Kráľovské údolie 20, Bratislava | 51442558 | Faktúra | ||
| DF/0351/24 | el.energia od 1.6.-31.8.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 08.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0355/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0356/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR | 1 638,00 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - VÚGK | 72,61 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0358/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - GKÚ | 506,90 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0359/24 | SMS služby za 7/2024 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0360/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 7/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0353/24 | prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 0,24 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra |