Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024131 | oprava rotomatu v CERS | 996,00 € | 16.07.2024 | KOVAL SYSTEMS, a. s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0320/24 | Fotovoltaické zariadenie - 2.časť diela - Pripojenie FTVE do distribučnej siete | 1 200,00 € | 1-300-0030-2023 | 16.07.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0321/24 | podpora za 6/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0322/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 11 052,66 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0318/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Trenčianske Mitice, Ivanovce | 2 800,00 € | 1-800-0003-2024 | 15.07.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0319/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 11 | 21 880,40 € | 1-400-0064-2023 | 15.07.2024 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| 2024130 | ročný prístup do systému www.vssr.sk | 228,00 € | 12.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0306/24 | KOKEŠ - licencie 14ks | 9 312,00 € | 2024117 | 12.07.2024 | CGS spol. s r.o. | Dunajská 8, Bratislava | 00698202 | Faktúra | |||
| DF/0307/24 | 10. Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na test.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 54 993,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024025 | 12.07.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0308/24 | Rozvoj ESKN - Monitoring upgrade - Log manažment | 26 371,27 € | 1-500-0007-2022 | 2023235 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0309/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Zlepšenie služieb Etapa 3 | 32 440,30 € | 1-500-0007-2022 | 2023274 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0310/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 06/24 | 1 799,28 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0311/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 4. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0313/24 | Rozvoj ESKN - 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft | 4 604,29 € | 1-500-0007-2022 | 2024115 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0314/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Monitoring, notifikácie, servicedesk | 15 983,62 € | 1-500-0007-2022 | 2024034 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0315/24 | 112 ESKN - špecifikácia zadania pre objednávkové služby | 2 148,77 € | 1-500-0007-2022 | 2024114 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0316/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 6/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0312/24 | Rozvoj ESKN - 38 Štátna pokladnica - Analýza | 23 263,66 € | 1-500-0007-2022 | 2024003 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2024128 | 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN | 8 645,84 € | 1-500-0007-2022 | 11.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| 2024129 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 1 623,72 € | 1-300-0101-2023 | 11.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka |