Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0111/24 | Seminár - Projekt1 - základy (Herceg) | 234,00 € | 2024050 | 08.03.2024 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | Elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 2024057 | 08.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0110/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 2/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 08.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0112/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 08.03.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0113/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2024 | 1 071,00 € | 1-400-0027-2023 | 08.03.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0120/24 | telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 22,00 € | 86/2021/EO,87/2021 | 08.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0121/24 | telekomunikačné služby 3/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 08.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 2024057 | elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 07.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024058 | oprava kávovaru | 500,00 € | 07.03.2024 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | Osvetová 24, Bratislava - Ružinov | 31322271 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0106/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 | 36 459,75 € | 1-500-0007-2022 | 07.03.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.03.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | SMS služby za 02/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR | 1 622,72 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK | 82,54 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - GKÚ | 508,36 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 05.03.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0108/24 | ubytovanie 13.-15.3.2024 - Fedor | 241,20 € | 2024049 | 04.03.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | energie a služby za 3/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 04.03.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0097/24 | Elektronické stravné lístky | 637,68 € | 1-300-0020-2022 | 2024019 | 01.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |