Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0232/23 presťahovanie kuchynky 2 532,00 € 2023113 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0233/23 projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia 900,00 € 2023127 16.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Faktúra
2023130 ESKN infraštruktúra: Oracle – patchovanie EXADATA 4 099,58 € 1-500-0007-2022 15.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0230/23 kniha - Vecné bremená 37,36 € 15.05.2023 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0234/23 prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) 1 152,00 € 15.05.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, Prešov 51871998 Faktúra
DF/0227/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0228/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0224/23 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove ÚGKK SR 48,00 € 2023121 12.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Faktúra
DF/0226/23 Vyhotovenie tech.podkladov na opravu chyby v k.ú. Dlhá Ves 11 640,00 € 2023008 12.05.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0220/23 el.energia od 1.3.-31.5.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 11.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/23 pripojenie do siete INTERNET za 5/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 11.05.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0223/23 oprava tlačiarne Kyocera 356,64 € 2023116 11.05.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0225/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 04/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
2023123 07. rozšírenie možností pridávania mapových služieb 20 678,40 € 1-500-0023-2022 10.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023124 13. Upgrade portal for ArcGIS 29 049,60 € 1-500-0023-2022 10.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023125 05. Zobrazenie a sťahovanie archívnych máp a ortofotomozaiky v MK ZBGIS 20 533,60 € 1-500-0023-2022 10.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023126 04. Zobrazenie údajov formou vektorových dlaždíc 28 526,40 € 1-500-0023-2022 10.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023127 tlač projektovej dokumentácie zateplenia 12/2018 a 11/2020 + elektronická verzia 900,00 € 10.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 »