Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023142 | poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre oblasť verejného obstarávania | 2 844,00 € | 1-300-0003-2022 | 24.05.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0247/23 | el.energia za 04/2023-AB L.Mikuláš | 783,53 € | 122/2019/LPO | 24.05.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0249/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks | 12 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
| DF/0250/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks | 108 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
| DF/0248/23 | používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite | 37 740,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
| DF/0243/23 | video kábel | 20,28 € | 2023119 | 23.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0244/23 | operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil | 210,65 € | 2023112 | 23.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0245/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilec | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 23.05.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| 2023132 | kombinovaná chladnička do kuchynky | 448,98 € | 22.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023133 | slnečné okuliare pre vodičov | 119,92 € | 22.05.2023 | Digitalpartners, s.r.o. | Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka | 50115570 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0240/23 | dávkovač mydla | 40,27 € | 22.05.2023 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | Mlynské Nivy 70, Bratislava | 35888318 | Faktúra | ||||
| DF/0239/23 | odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support | 1 469,40 € | 2022181 | 22.05.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0237/23 | Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate | 7 864,80 € | 2023114 | 19.05.2023 | SGS Geosolutions, s.r.o. | M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica | 50206664 | Faktúra | |||
| DF/0238/23 | kancelársky nábytok | 10 991,57 € | 2023115 | 19.05.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0242/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík | 4 000,00 € | 1-800-0050-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0241/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | 7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0236/23 | podpora sl.č.9 - školenie Wéčko (mzdy), iSPIN | 979,20 € | 1-300-0035-2022 | 18.05.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| 2023131 | ZBGIS infraštruktúra: Oracle – patchovanie EXADATA | 2 941,20 € | 1-500-0023-2022 | 17.05.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0235/23 | úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová | 79,00 € | 2023129 | 17.05.2023 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 50685406 | Faktúra | |||
| DF/0231/23 | demontáž a montáž svetiel, maľovanie a opravy priestorov v budove ÚGKK SR | 1 534,03 € | 2023097 | 16.05.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra |