Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2023128 seminár „Povinnosti zamestnávateľov voči odborom a KV“ 250,80 € 10.05.2023 Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023129 seminár „Interné smernice vo VS“ 79,00 € 10.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0218/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 04/2023 1 606,50 € 81/2019/OGMV 10.05.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0216/23 Asfaltovanie vonkajších priestorov Chlumeckého 2, Bratislava 50 927,28 € 2023088 10.05.2023 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23, Bratislava 43848435 Faktúra
DF/0213/23 PHL za 04/2023 553,11 € 63/2020/EO 09.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0214/23 pneuservis vozidiel - Škoda Superb, BL858AO, Volkswagen tiguan BL554LA, Škoda Fabia BL384DH, Škoda Superb BL563LA 166,20 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0215/23 servis vozidla - Volkswagen tiguan BL554LA 50,01 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0217/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti 1 193,40 € 2023012,2023013,2023014 09.05.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0219/23 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 562,63 € CPZAON2017/006706002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0229/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 42 44 542,49 € 54/2021/OGMV 09.05.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0204/23 telekomunikačné služby - internet 04/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 05.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0203/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 04/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.05.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0205/23 energie a služby za 5/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.05.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0206/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0207/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - GKÚ 560,82 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0208/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 1 636,88 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0209/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0211/23 SMS služby za 04/2023 306,10 € 90/2021/EO 05.05.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
2023121 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove 48,00 € 04.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 »