Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023122 | balík služieb "PROFESSIONAL-K", TRANSPAREX | 1 152,00 € | 04.05.2023 | ProWise, a.s. | Kúpeľná 3, Prešov | 51871998 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0202/23 | ubytovanie 18.-19.4.2023 - Herceg, Struková | 220,80 € | 2023096 | 04.05.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0212/23 | kurz anglického jazyka za 04/2023 | 816,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 04.05.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| 2023120 | elektronické stravné lístky | 827,11 € | 1-300-0020-2022 | 03.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0201/23 | seminár-Kamery vo Vašej organizácii: Ako ich prevádzkovať? (Šoltysová) | 142,80 € | 2023111 | 03.05.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
| DF/0198/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 03.05.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0199/23 | monitoring médií za 04/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 03.05.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0200/23 | Elektronické stravné lístky | 827,11 € | 1-300-0020-2022 | 2023120 | 03.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0195/23 | spiatoč.letenka Viedeň-Stockholm 6.6-9.6.2023 - Hanus, Leitman | 796,00 € | 2023106 | 02.05.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0197/23 | výmena izolačných skiel | 640,00 € | 2023101 | 02.05.2023 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62, Bratislava | 30160812 | Faktúra | |||
| DF/0196/23 | prenájom a čistenie rohoží za 04/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 02.05.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0194/23 | zviazanie časopisu GAKO | 28,80 € | 28.04.2023 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | ||||
| 2023119 | video kábel | 20,28 € | 27.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0191/23 | Licencia VMware vCenter Server 8, 32ks-Licencia VMware v Sphere 8 Enterprise s podporou na 3roky | 206 398,80 € | 1-500-0015-2023 | 27.04.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| 2023116 | oprava tlačiarne Kyocera | 357,00 € | 26.04.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023117 | dodávka LED svietidiel s montážou | 2 693,28 € | 26.04.2023 | Remeselné služby s.r.o. | Česká 15, Bratislava | 51240378 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023118 | presťahovanie klimatizácie | 2 386,80 € | 26.04.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023115 | nábytok do kancelárií ÚGKK SR | 10 991,57 € | 25.04.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0190/23 | zriaďovací poplatok a pripojenie do siete INTERNET - AB Liptovský Mikuláš | 1 075,20 € | 1-500-0063-2022 | 25.04.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0192/23 | energie a služby za 03/2023 | 4 802,04 € | 71/2016/EO | 25.04.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |