Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0001/14 | zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 | 301 548,20 € | 5/2010/OI | 09.01.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0001/15 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2015 | 49,50 € | stála objednávka | 05.01.2015 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0001/16 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 1 186,04 € | 2016005 | 12.01.2016 | Diana Sigetová | Topoľčianska 4045/2, Banka | 47416661 | Faktúra | |||
| DF/0001/17 | servisné služby od 1.1.-31.3.2017 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR | 12.01.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0001/18 | servisné služby od 1.1.-31.3.2018 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR | 10.01.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | seminár-Prezentačné zručnosti-Ing.Miklušová | 180,00 € | 10.01.2019 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0001/20 | elektronické stravné lístky | 1 257,86 € | NET201925-Z | 07.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0001/21 | elektronické stravné lístky | 1 503,53 € | NET201925-Z | 2021002 | 07.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0001/22 | Elektronické stravné lístky | 594,53 € | NET201925-Z | 2022001 | 04.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0001/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 | 1 480,50 € | 1-400-0027-2023 | 02.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0002/14 | plyn za 1/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 03.01.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0002/15 | predplatné Trend r.2015 | 56,10 € | stála objednávka | 08.01.2015 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov | 43824706 | Faktúra | |||
| DF/0002/16 | servisné služby od 1.1.-31.3.2016 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR,dod.2 | 12.01.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0002/17 | PHL od 1.-15.1.2017 | 54,43 € | 903667 | 16.01.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0002/18 | servis kopíriek | 264,00 € | 15.01.2018 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | ||||
| DF/0002/20 | servis VW Tiguan | 56,41 € | 11/2019/EO | 13.01.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0002/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2021 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 07.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2022- AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | SMS služby za 12/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi | 1 053,00 € | 2023171 | 03.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0003/14 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2014 | 49,50 € | stála objednávka | 03.01.2014 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0003/15 | servisné služby od 1.1.-31.3.2015 | 108 864,00 € | 142/2014/OIBKR | 14.01.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0003/16 | plyn za 1/2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0003/17 | predplatné Justičná revue ročník 2017 | 133,32 € | 2017004 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0003/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2017-14.01.2018 | 511,76 € | Z20164338_Z | 17.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | spiatočná letenka BA-Dublin 6.-9.2.2019-Filagová,Vargová | 280,94 € | 16.01.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0003/20 | plyn od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského,Košice | 273,00 € | 75/2018/EO | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 1/2021-AB L.Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 08.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0003/22 | nájomné a služby za 1/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 05.01.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra |