Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0001/14 zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 301 548,20 € 5/2010/OI 09.01.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0001/15 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2015 49,50 € stála objednávka 05.01.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0001/16 sťahovanie kancelárskeho nábytku 1 186,04 € 2016005 12.01.2016 Diana Sigetová Topoľčianska 4045/2, Banka 47416661 Faktúra
DF/0001/17 servisné služby od 1.1.-31.3.2017 68 344,36 € 142/2014/OIBKR 12.01.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0001/18 servisné služby od 1.1.-31.3.2018 68 344,36 € 142/2014/OIBKR 10.01.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0001/19 seminár-Prezentačné zručnosti-Ing.Miklušová 180,00 € 10.01.2019 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0001/20 elektronické stravné lístky 1 257,86 € NET201925-Z 07.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0001/21 elektronické stravné lístky 1 503,53 € NET201925-Z 2021002 07.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0001/22 Elektronické stravné lístky 594,53 € NET201925-Z 2022001 04.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0001/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0001/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 1 480,50 € 1-400-0027-2023 02.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0002/14 plyn za 1/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 03.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0002/15 predplatné Trend r.2015 56,10 € stála objednávka 08.01.2015 TREND Representative, s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov 43824706 Faktúra
DF/0002/16 servisné služby od 1.1.-31.3.2016 68 344,36 € 142/2014/OIBKR,dod.2 12.01.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0002/17 PHL od 1.-15.1.2017 54,43 € 903667 16.01.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0002/18 servis kopíriek 264,00 € 15.01.2018 REFICIER s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava 35751819 Faktúra
DF/0002/20 servis VW Tiguan 56,41 € 11/2019/EO 13.01.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0002/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2021 434 334,97 € 68/2016/OIBKR 07.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0002/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2022- AB L.Mikuláš 24 933,29 € 122/2019/LPO 05.01.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0002/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi 1 053,00 € 2023171 03.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0003/14 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2014 49,50 € stála objednávka 03.01.2014 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0003/15 servisné služby od 1.1.-31.3.2015 108 864,00 € 142/2014/OIBKR 14.01.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0003/16 plyn za 1/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0003/17 predplatné Justičná revue ročník 2017 133,32 € 2017004 17.01.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0003/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2017-14.01.2018 511,76 € Z20164338_Z 17.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0003/19 spiatočná letenka BA-Dublin 6.-9.2.2019-Filagová,Vargová 280,94 € 16.01.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0003/20 plyn od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského,Košice 273,00 € 75/2018/EO 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0003/21 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 1/2021-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 08.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0003/22 nájomné a služby za 1/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 05.01.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »