Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5816
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0218/20 poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 15.06.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0259/20 poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 10.07.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0323/20 poskytovanie služieb, práce Biznis analytika a Manažéra testovania 25 296,00 € 23/2020/OIBKR 07.09.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0115/15 ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko 168,00 € pozvánka 27.04.2015 Baltic Travel Group Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius 000 Faktúra
DF/0116/15 ubytovanie Ing.Leitmannová-11.-13.5.2015-Lotyšsko 168,00 € pozvánka 27.04.2015 Baltic Travel Group Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius 000 Faktúra
DF/0148/19 členský príspevok na rok 2019 1 000,00 € 01.04.2019 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0174/20 členský príspevok ELRA na rok 2020 1 000,00 € 13.05.2020 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0087/21 členský poplatok ELRA na rok 2021 1 000,00 € 18.03.2021 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0104/22 členský poplatok ELRA na rok 2022 1 000,00 € 29.03.2022 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0161/23 členský poplatok ELRA na rok 2023 1 000,00 € 04.04.2023 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0280/14 ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 1 821,90 € 052/2014 23.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0294/15 prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 720,00 € 060/2015 05.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0295/15 ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 992,00 € 061/2015 06.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0309/16 ubytovacie služby a stravovanie v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 29.-30.9.2016 2 499,21 € 2016090 12.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0353/17 ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 5.-6.10.2017 2 437,06 € 17.10.2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0076/18 ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 4 850,60 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0077/18 prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 189,00 € 2018028 16.03.2018 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0092/19 ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička 6 055,95 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0093/19 prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička 315,00 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0377/19 Školenie spojené s branno-športovými aktivitami 4 674,80 € 2019085 10.10.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0152/14 prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0153/14 prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0173/14 prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 02.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0202/14 elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice 125,42 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »