Faktúry
Počet záznamov: 5816
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0218/20 | poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania | 27 360,00 € | 23/2020/OIBKR | 15.06.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
DF/0259/20 | poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 27 360,00 € | 23/2020/OIBKR | 10.07.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
DF/0323/20 | poskytovanie služieb, práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 25 296,00 € | 23/2020/OIBKR | 07.09.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
DF/0115/15 | ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra | |||
DF/0116/15 | ubytovanie Ing.Leitmannová-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra | |||
DF/0148/19 | členský príspevok na rok 2019 | 1 000,00 € | 01.04.2019 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0174/20 | členský príspevok ELRA na rok 2020 | 1 000,00 € | 13.05.2020 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0087/21 | členský poplatok ELRA na rok 2021 | 1 000,00 € | 18.03.2021 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0104/22 | členský poplatok ELRA na rok 2022 | 1 000,00 € | 29.03.2022 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0161/23 | členský poplatok ELRA na rok 2023 | 1 000,00 € | 04.04.2023 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0127/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 | 28 030,20 € | 1-400-0019-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
DF/0128/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 | 26 668,80 € | 1-400-0021-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
DF/0129/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 | 28 777,60 € | 1-400-0022-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
DF/0025/14 | služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 | 328,00 € | 006/2014 | 10.02.2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0280/14 | ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 | 1 821,90 € | 052/2014 | 23.09.2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0294/15 | prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 720,00 € | 060/2015 | 05.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0295/15 | ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 992,00 € | 061/2015 | 06.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0309/16 | ubytovacie služby a stravovanie v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 29.-30.9.2016 | 2 499,21 € | 2016090 | 12.10.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0353/17 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 5.-6.10.2017 | 2 437,06 € | 17.10.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
DF/0076/18 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 4 850,60 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0077/18 | prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 189,00 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0092/19 | ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička | 6 055,95 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0093/19 | prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička | 315,00 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0377/19 | Školenie spojené s branno-športovými aktivitami | 4 674,80 € | 2019085 | 10.10.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0152/14 | prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 11.06.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0153/14 | prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 11.06.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0173/14 | prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 02.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0196/14 | vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice | 132,28 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 17.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0202/14 | elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice | 125,42 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0201/14 | vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice | 26,06 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra |