Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6701
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0575/24 reklamné predmety pre predsedu ÚGKK SR 5 760,00 € 2024226 05.12.2024 Sellvano s,r.o. Rosinská cesta 3170/12, Žilina 46391452 Faktúra
DF/0567/24 kurz anglického jazyka za 11/2024 900,00 € 1-130-0013-2024 2024056 04.12.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0568/24 Post implementačná podpora po zapnutí generátora 9 072,17 € 1-500-0007-2022 2024210 04.12.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0569/24 Elektronické stravné lístky 587,53 € 1-300-0020-2022 2024230 04.12.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0571/24 pripojenie do siete INTERNET za 11/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 04.12.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0572/24 pripojenie do siete INTERNET za 12/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 04.12.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0574/24 kancelárske a hygienické potreby 2 124,96 € 2024211 04.12.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0559/24 prenájom a čistenie rohoží za 11/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 03.12.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0560/24 telekomunikačné služby - internet 11/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 03.12.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0561/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2024 1 244,25 € 1-400-0064-2024 03.12.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0562/24 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií 960,00 € 2024221 03.12.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0563/24 servis automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 220,00 € 2024219 03.12.2024 Luděk Strnad Vinařská 637/37, Rohatec 19238771 Faktúra
DF/0564/24 prístup do systému ERANET na obdobie 22.8.-21.11.2024 600,00 € 1-300-0057-2023 03.12.2024 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0565/24 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 16.8. -.15.11.2024 2 523,00 € 1-500-0053-2024 03.12.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0566/24 PHL za 11/2024 1 063,66 € 1-300-0023-2024 03.12.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0546/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Štítnik 4 755,00 € 1-800-0006-2024 2024096 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0547/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Slavošovce 4 755,00 € 1-800-0006-2024 2024095 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0548/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Nižná Slaná 4 755,00 € 1-800-0006-2024 2024094 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0549/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Gemerská Poloma 4 755,00 € 1-800-0006-2024 2024092 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0550/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ratkovce 2 555,00 € 1-800-0001-2024 2024071 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0551/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Posádka 2 555,00 € 1-800-0001-2024 2024070 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0552/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jalšové 2 555,00 € 1-800-0001-2024 2024068 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0553/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dvorníky 2 555,00 € 1-800-0001-2024 2024067 29.11.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0554/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Prílepy 3 747,00 € 1-800-0004-2024 2024085 29.11.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0555/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Červený Hrádok 3 747,00 € 1-800-0004-2024 2024084 29.11.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0556/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Slepčany 3 747,00 € 1-800-0004-2024 2024082 29.11.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0557/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Sľažany 3 747,00 € 1-800-0004-2024 2024081 29.11.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0544/24 energie a služby za 10/24 - RZ Štrba 2 375,90 € 1-300-0012-2022 27.11.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0545/24 energie a služby za 10/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 835,97 € 71/2016/EO 27.11.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0542/24 Úprava služby odosielania el.zásielok do el.schránok FO a PO "ELODO", nový el.formulár úradného dokumentu 125 760,00 € 1-500-0068-2023 2024168 27.11.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »