Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6334
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0199/24 telekomunikačné služby - internet 4/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 02.05.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0201/24 konzultácie a právne stanovisko vo veci sťažnosti JUDr. Lucia Filagová 756,00 € 2024104 02.05.2024 Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. Pribinova 9, Nové Zámky 36813401 Faktúra
DF/0200/24 energie a služby za 3/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 4 393,88 € 71/2016/EO 30.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0196/24 kurz anglického jazyka za 4/2024 950,00 € 1-130-0013-2024 2024056 29.04.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0197/24 réžijné náklady za správcovstvo budovy 1-3/2024-RZ Štrba 3 398,35 € 1-300-0012-2022 29.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0198/24 energie a služby za 3/24 - RZ Štrba 1 922,43 € 1-300-0012-2022 29.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0195/24 nálepky na hlásič požiaru 21,50 € 2024065 26.04.2024 Fork, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Faktúra
DF/0194/24 kancelárske a hygienické potreby 2 305,08 € 2024101 25.04.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0193/24 rýchlovarná kanvica - 2ks 73,60 € 2024099 22.04.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0192/24 seminár-úč.popl. na konferenciu Projektový management 2024 (Hudák) 476,75 € 2024066 22.04.2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí Univerzitní 2431, Zlín 1 70883521 Faktúra
DF/0188/24 el.energia za 3/2024-AB L.Mikuláš 605,11 € 122/2019/LPO 18.04.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0189/24 sadzba časopisu GaKo za 04/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 18.04.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0190/24 odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Upgrade LAN infraštruktúry 5 018,40 € 2023281 18.04.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0191/24 odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Systém riadenia VO, Zvýšenie energ.efektívnosti budovy 1 872,00 € 2023186, 2023013 18.04.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0185/24 ubytovanie 29.-30.04.2024 - Hudák 124,70 € 2024097 17.04.2024 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13, Bratislava 36358606 Faktúra
DF/0183/24 USB kľúč - 2ks 15,98 € 17.04.2024 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
DF/0184/24 sťahovanie bremien 384,00 € 2024100 17.04.2024 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Faktúra
DF/0187/24 seminár- konferencia - Počítačová podpora v archeológií (Gálová) 60,00 € 2024064 17.04.2024 Slovenská asociácia pre geoinformatiku Kafendova 16, Bratislava - Rača 30852803 Faktúra
DF/0186/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 4/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 17.04.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0180/24 Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 2.etapa 45 276,74 € 1-500-0007-2022 2023274 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0181/24 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 3. fakturačný míľnik 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0182/24 Rozvoj ESKN - 50 Zmena správnych poplatkov 14 271,92 € 1-500-0007-2022 2024052 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0179/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0175/24 seminár-Zákon o informačných technológiách vo VS 2024 (Hudák) 360,00 € 2024063 12.04.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0176/24 Seminár - Jarná ITAPA 2024 (6 osôb) 2 322,00 € 2024059 12.04.2024 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0174/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 3/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 12.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0177/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.3.-31.3.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 12.04.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0178/24 revízie EPS, výťahov, kotlov a tlak.nád. za rok 2023 - AB Južná trieda, Košice 10,39 € 47/2021/EO 12.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »