Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5463
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0132/23 Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová 300,00 € 16.03.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0130/23 tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble 142,32 € 16.03.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0124/23 seminár-Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete (Bognárová) 156,00 € 14.03.2023 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0119/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 409,50 € 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0120/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 690,30 € 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0121/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS 245,70 € 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0122/23 telekomunikačné služby 3/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0123/23 telekomunikačné služby - internet 3/2023 (AB Trnava) 24,26 € 74/2021OIT 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0115/23 maľovanie kancelárií a chodieb v budove ÚGKK SR 1 620,00 € 08.03.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0116/23 Etikety s potlačou čiarových kódov 10 986,85 € 08.03.2023 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, Bratislava III 31387454 Faktúra
DF/0117/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - FLEXPOD 70,20 € 08.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0118/23 Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 3 396,41 € 38/2020 08.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0113/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 02/2023 1 165,50 € 81/2019/OGMV 07.03.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0114/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0108/23 seminár-Koučovanie zručnosti manažéra (Herceg) 274,80 € 06.03.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0112/23 Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) 90,20 € 06.03.2023 YVEX, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava 36369420 Faktúra
DF/0099/23 telekomunikačné služby - internet 02/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 06.03.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0100/23 monitoring médií za 02/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.03.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0106/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 90,00 € 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0107/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 510,88 € 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0110/23 PHL za 02/2023 431,59 € 63/2020/EO 06.03.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0111/23 Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik 980,00 € 06.03.2023 TAYLLORCOX s.r.o. Zelinkárska 6, Bratislava 214 47689137 Faktúra
DF/0102/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0103/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0105/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - GKÚ 496,28 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/23 SMS služby za 02/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0104/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 1 636,85 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »