Faktúry
Počet záznamov: 5463
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0132/23 | Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová | 300,00 € | 16.03.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0130/23 | tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble | 142,32 € | 16.03.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0124/23 | seminár-Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete (Bognárová) | 156,00 € | 14.03.2023 | DIGIT, s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Faktúra | ||||
| DF/0127/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 | 28 030,20 € | 1-400-0019-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0128/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 | 26 668,80 € | 1-400-0021-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0129/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 | 28 777,60 € | 1-400-0022-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0119/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 409,50 € | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0120/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR | 690,30 € | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0121/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS | 245,70 € | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0122/23 | telekomunikačné služby 3/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | telekomunikačné služby - internet 3/2023 (AB Trnava) | 24,26 € | 74/2021OIT | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0115/23 | maľovanie kancelárií a chodieb v budove ÚGKK SR | 1 620,00 € | 08.03.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0116/23 | Etikety s potlačou čiarových kódov | 10 986,85 € | 08.03.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | ||||
| DF/0117/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - FLEXPOD | 70,20 € | 08.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0118/23 | Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 | 3 396,41 € | 38/2020 | 08.03.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 02/2023 | 1 165,50 € | 81/2019/OGMV | 07.03.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0114/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0108/23 | seminár-Koučovanie zručnosti manažéra (Herceg) | 274,80 € | 06.03.2023 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0112/23 | Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) | 90,20 € | 06.03.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Faktúra | ||||
| DF/0099/23 | telekomunikačné služby - internet 02/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 06.03.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0100/23 | monitoring médií za 02/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 06.03.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky | 90,00 € | 06.03.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | ||||
| DF/0107/23 | servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky | 510,88 € | 06.03.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | ||||
| DF/0110/23 | PHL za 02/2023 | 431,59 € | 63/2020/EO | 06.03.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik | 980,00 € | 06.03.2023 | TAYLLORCOX s.r.o. | Zelinkárska 6, Bratislava 214 | 47689137 | Faktúra | ||||
| DF/0102/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0103/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - GKÚ | 496,28 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0101/23 | SMS služby za 02/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0104/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR | 1 636,85 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |