Faktúry
Počet záznamov: 5831
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0427/13 | 7 622,78 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0426/13 | 2 415,04 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0425/13 | 1 834,10 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0428/13 | 296,48 € | 16.12.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava II | 35765143 | Faktúra | |||||
| DF/0009/14 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 23.01.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | ||||
| DF/0418/13 | 84,84 € | 30.12.2013 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||||
| DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| DF/0163/22 | 508,80 € | 2022068 | 29.04.2022 | INNOVIS, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | ||||
| DF/0045/14 | plyn na 3/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0322/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.9.-21.10.2015 | 505,01 € | 139/2014/OIBKR | 03.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10089/14 | ROEP III.etapa - k.ú.Čremošné | 8 817,84 € | 141/2010,209/2013 | 09.04.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
| DF/0645/22 | "Deduplikácia dát" - HPE Apollo 4200 Gen 10 24 LFF CTO Svr+4LFF rear drive cage - 3ks | 129 049,99 € | 1-500-0036-2022 | 05.12.2022 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0311/16 | 1 ks banner | 200,40 € | 2016066 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0128/14 | 1 vstup / ITAPA 21.5.2014 | 216,00 € | 028/2014 | 03.06.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0129/14 | 1 vstup/Itapa 21.5.2014 | 120,00 € | 028/2014 | 19.05.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0429/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 01 | 41 974,56 € | 103/2017/OGMV | 21.11.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0430/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 05 | 37 740,86 € | 104/2017/OGMV | 21.11.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0386/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 11 | 61 975,30 € | 109/2017/OGMV | 22.10.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0418/14 | 1.preddavok na Zbierku zákonov SR r.2015 | 112,86 € | stála objednávka | 17.12.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0312/16 | 2 ks banner | 376,80 € | 2016100 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0373/16 | 2 ks PC HP ProDesk 490 G3MT, 1 ks HP Z240 MT- z prostriedkov hospodárskej mobilizácie | 2 847,00 € | 2016123 | 22.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0038/15 | 2500 ks stravných poukážok | 10 240,00 € | 009/2015 | 26.02.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0205/14 | 3.preddavok Zbierka zákonov SR r.2014 | 60,00 € | stála objednávka | 30.07.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0357/17 | 4 ks rollup mega | 681,60 € | 2017110 | 19.10.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0398/21 | AD BLUE pre vozidlá BL554LA,BL563LA | 66,00 € | 11/2019/EO | 25.10.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0534/18 | akceptácia funkcionality | 3 390,65 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0156/22 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.1.-31.3.2022 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 26.04.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0597/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.10.-31.12.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0339/22 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.4.-30.6.2022 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 26.07.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0384/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.7.-30.9.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 15.10.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |