Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6294
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0117/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020033 06.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0105/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020032 30.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0141/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020045 21.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0214/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020056 12.06.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0437/20 dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 1 152,00 € 2020095 11.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0443/20 dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 1 152,00 € 2020095 13.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0472/20 dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 1 152,00 € 2020164 07.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0042/21 dezinfekcia priestorov 22.1.2021 1 152,00 € 2021003 12.02.2021 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0076/20 prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 3 275,00 € 2020012 03.03.2020 Velká Havrania. s.r.o. 81, Zázrivá 36379280 Faktúra
DF/0106/20 bavlnené rúška 900,00 € 2020035 31.03.2020 ELSTROTE spol. s r.o. Dolna Marikova 551, Dolná Mariková 30 222 915 Faktúra
DFR/10240/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Budatínska Lehota 3 533,89 € R-118/1996 27.10.2014 Geokancelária, s.r.o. , 36411051 Faktúra
DF/0039/17 skladové regále 414,60 € 2017007 21.02.2017 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava , 36268518 Faktúra
DF/0034/18 perá Rubber 132,49 € 2018018 13.02.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0285/18 perá 276,49 € 22.08.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0346/18 perá 151,99 € 2018103 04.10.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0529/18 metal pen Rubber - 150 ks 149,49 € 2018156 20.12.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0453/19 perá Rubber 100 ks 150,99 € 21.11.2019 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0017/20 balík služieb PREMIUM VO 84,00 € 24.01.2020 Global Procurement s.r.o , 43 955 134 Faktúra
DF/0187/21 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 25 320,00 € Z20219729-Z 03.06.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0239/21 servisné služby od 1.4.-30.6.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0248/21 Upgrade Portal for ArcGIS 13 954,00 € 101/2019/OIBKR 2021029 15.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0283/21 upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 18 686,00 € 101/2019/OIBKR 2021026 13.08.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0334/21 Kancelárska stolička 1 090,80 € 2021090 24.09.2021 MEDEXO SK s.r.o. , 45348987 Faktúra
DF/0336/21 upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí 35 782,00 € 101/2019/OIBKR 2021027 28.09.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0337/21 Upgrade severov ArcGIS for Inspire na produkčnom prosredí 10 894,00 € 101/2019/OIBKR 2021028 28.09.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0379/21 servisné služby od 1.7.-30.9.2021 222 000,00 € 107/2018/OIBKR 14.10.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0522/19 výpočtová technika 19 512,24 € 2019135 17.12.2019 S&T Slovakia s.r.o. , Bratislava 31349935 Faktúra
DF/0366/20 dodávka a montáž vertikálnych žáluzií 407,64 € 2020082 07.10.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0425/20 Strechárske práce pri sondácii strechy 312,00 € 2020107 06.11.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0434/20 Montáž a dodávka vertikálnych interiér.žalúzií 2 575,56 € 2020096 11.11.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »