Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5463
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFR/10056/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda 2 700,00 € ZoD R/53/11 31.08.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10018/14 ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice 3 600,00 € ZoD 49/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10020/14 ROEP III.etapa-k.ú.Malženice 4 200,00 € ZoD 48/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10019/14 ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice 3 090,00 € ZoD 36/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10009/14 ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné 4 766,40 € ZOD 141/2010 16.01.2014 O R N T H, spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
DF/0334/14 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 7 470,84 € zmluva o výk. správy 28.10.2014 SPRAVKON s.r.o Konštantínova 6, Prešov 44871929 Faktúra
DF/0068/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 999,00 € ZIS-2-2013-007 21.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0087/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 755,46 € ZIS-2-2013-006 10.04.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0116/18 príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 95,00 € zápisnica 11.04.2018 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0082/16 príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 90,00 € záp.z výroč.zhrom. 30.03.2016 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0199/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 595,72 € Z21643389_Z 19.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0622/22 Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks 149 616,00 € Z202210104_Z 28.11.2022 microform, s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
DF/0187/21 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 25 320,00 € Z20219729-Z 03.06.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0274/22 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 25 320,00 € Z20219729-Z 22.06.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0541/21 štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2022 105 000,00 € Z202123037_Z 22.12.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0510/21 Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou 116 544,00 € Z202122611_Z 15.12.2021 Atos IT Solutions and Services s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 45650276 Faktúra
DF/0358/21 Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska 155 000,00 € Z202116579_Z 06.10.2021 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0352/21 Výmena doménových radičov 15 600,00 € Z202113990_Z 04.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0445/21 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 145 000,00 € Z202113885_Z 25.11.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0531/20 štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2021 105 000,00 € Z202032003_Z 07.01.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0373/20 dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska 157 200,00 € Z202016888_Z 09.10.2020 SPOJNET, s.r.o. Východná 1, Trenčín 45390053 Faktúra
DF/0228/19 rozšírenie Aplikačného dátového úložiska 168 000,00 € Z201914537_Z 01.07.2019 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0509/18 HSM modul THALES nShield Connect 40 379,00 € Z201836059 18.12.2018 Aliga s.r.o. Robotnícka 1E, Martin 47104694 Faktúra
DF/0274/18 aplikačné dátové úložisko - rozšírenie 108 000,00 € Z201828836_Z 14.08.2018 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0489/17 softvérový balík pre podporu prevádzky 62 000,00 € Z201761755_Z 20.12.2017 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DF/0462/17 aplikačné dátové úložiško 159 000,00 € Z201759716_Z 14.12.2017 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0034/17 servis Škoda Octavia 163,94 € Z20167356_Z 16.02.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0139/16 prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách 126,00 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0140/16 servis Škoda Octavia 161,07 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »