Faktúry
Počet záznamov: 6562
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR/10056/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda | 2 700,00 € | ZoD R/53/11 | 31.08.2015 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10018/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice | 3 600,00 € | ZoD 49/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10020/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Malženice | 4 200,00 € | ZoD 48/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10019/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice | 3 090,00 € | ZoD 36/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10009/14 | ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné | 4 766,40 € | ZOD 141/2010 | 16.01.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
DF/0334/14 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 | 7 470,84 € | zmluva o výk. správy | 28.10.2014 | SPRAVKON s.r.o | Konštantínova 6, Prešov | 44871929 | Faktúra | |||
DF/0068/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 999,00 € | ZIS-2-2013-007 | 21.03.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0087/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 755,46 € | ZIS-2-2013-006 | 10.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0116/18 | príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 | 95,00 € | zápisnica | 11.04.2018 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
DF/0082/16 | príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 | 90,00 € | záp.z výroč.zhrom. | 30.03.2016 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
DF/0199/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 | 595,72 € | Z21643389_Z | 19.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0349/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 06.07.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0397/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 02.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0474/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 11.09.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0525/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 05.10.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0605/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 08.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0693/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.11.-30.11.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 07.12.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0780/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0060/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.1.-31.1.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 12.02.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0112/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 08.03.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0177/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.3.-31.3.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 12.04.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0216/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.4.-30.4.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.05.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0263/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.5.-31.5.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 13.06.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0275/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.6.-15.6.2024 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 27.06.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0249/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks | 12 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0250/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks | 108 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0248/23 | používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite | 37 740,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0744/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 | 12 000,00 € | Z202313111_Z | 19.12.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0745/23 | používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 | 37 500,00 € | Z202313111_Z | 19.12.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0746/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks | 108 000,00 € | Z202313111_Z | 19.12.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra |