Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6294
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10056/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda 2 700,00 € ZoD R/53/11 31.08.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10018/14 ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice 3 600,00 € ZoD 49/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10020/14 ROEP III.etapa-k.ú.Malženice 4 200,00 € ZoD 48/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10019/14 ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice 3 090,00 € ZoD 36/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10009/14 ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné 4 766,40 € ZOD 141/2010 16.01.2014 O R N T H, spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
DF/0334/14 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 7 470,84 € zmluva o výk. správy 28.10.2014 SPRAVKON s.r.o Konštantínova 6, Prešov 44871929 Faktúra
DF/0068/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 999,00 € ZIS-2-2013-007 21.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0087/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 755,46 € ZIS-2-2013-006 10.04.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0116/18 príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 95,00 € zápisnica 11.04.2018 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0082/16 príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 90,00 € záp.z výroč.zhrom. 30.03.2016 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0199/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 595,72 € Z21643389_Z 19.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0349/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 6 144,00 € Z20234196_Z 06.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0397/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 02.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0474/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 11.09.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0605/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 08.11.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0693/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.11.-30.11.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 07.12.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0780/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 10.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0060/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.1.-31.1.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 12.02.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0112/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 08.03.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0744/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 12 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0622/22 Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks 149 616,00 € Z202210104_Z 28.11.2022 microform, s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
DF/0187/21 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 25 320,00 € Z20219729-Z 03.06.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0274/22 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 25 320,00 € Z20219729-Z 22.06.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »