Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6281
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFR/10056/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda 2 700,00 € ZoD R/53/11 31.08.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10018/14 ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice 3 600,00 € ZoD 49/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10020/14 ROEP III.etapa-k.ú.Malženice 4 200,00 € ZoD 48/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10019/14 ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice 3 090,00 € ZoD 36/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10009/14 ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné 4 766,40 € ZOD 141/2010 16.01.2014 O R N T H, spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
DF/0334/14 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 7 470,84 € zmluva o výk. správy 28.10.2014 SPRAVKON s.r.o Konštantínova 6, Prešov 44871929 Faktúra
DF/0068/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 999,00 € ZIS-2-2013-007 21.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0087/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 755,46 € ZIS-2-2013-006 10.04.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0116/18 príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 95,00 € zápisnica 11.04.2018 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0082/16 príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 90,00 € záp.z výroč.zhrom. 30.03.2016 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0199/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 595,72 € Z21643389_Z 19.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0349/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 6 144,00 € Z20234196_Z 06.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0397/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 02.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0474/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 11.09.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0605/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 08.11.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0693/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.11.-30.11.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 07.12.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0780/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 10.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0060/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.1.-31.1.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 12.02.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0112/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.2.-29.2.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 08.03.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0744/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 12 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0622/22 Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks 149 616,00 € Z202210104_Z 28.11.2022 microform, s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
DF/0187/21 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 25 320,00 € Z20219729-Z 03.06.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0274/22 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 25 320,00 € Z20219729-Z 22.06.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »