Faktúry
Počet záznamov: 5831
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR/10056/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda | 2 700,00 € | ZoD R/53/11 | 31.08.2015 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10018/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice | 3 600,00 € | ZoD 49/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10020/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Malženice | 4 200,00 € | ZoD 48/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10019/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice | 3 090,00 € | ZoD 36/2011 | 27.01.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10009/14 | ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné | 4 766,40 € | ZOD 141/2010 | 16.01.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
DF/0334/14 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 | 7 470,84 € | zmluva o výk. správy | 28.10.2014 | SPRAVKON s.r.o | Konštantínova 6, Prešov | 44871929 | Faktúra | |||
DF/0068/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 999,00 € | ZIS-2-2013-007 | 21.03.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0087/14 | implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia | 755,46 € | ZIS-2-2013-006 | 10.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0116/18 | príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 | 95,00 € | zápisnica | 11.04.2018 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
DF/0082/16 | príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 | 90,00 € | záp.z výroč.zhrom. | 30.03.2016 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
DF/0199/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 | 595,72 € | Z21643389_Z | 19.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0349/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 06.07.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0397/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 02.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0474/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 11.09.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0249/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks | 12 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0250/23 | Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks | 108 000,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0248/23 | používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite | 37 740,00 € | Z20232520_Z | 24.05.2023 | Asseco Central Europe, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | 35760419 | Faktúra | |||
DF/0674/22 | Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou | 115 140,00 € | Z202212861_Z | 12.12.2022 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0622/22 | Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks | 149 616,00 € | Z202210104_Z | 28.11.2022 | microform, s.r.o. | Hrobákova 21, Bratislava | 35903783 | Faktúra | |||
DF/0187/21 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 03.06.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0274/22 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 22.06.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0305/23 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2023-31.05.2024 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 20.06.2023 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0541/21 | štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2022 | 105 000,00 € | Z202123037_Z | 22.12.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0510/21 | Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou | 116 544,00 € | Z202122611_Z | 15.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 45650276 | Faktúra | |||
DF/0358/21 | Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska | 155 000,00 € | Z202116579_Z | 06.10.2021 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0352/21 | Výmena doménových radičov | 15 600,00 € | Z202113990_Z | 04.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0445/21 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 | 145 000,00 € | Z202113885_Z | 25.11.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0531/20 | štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2021 | 105 000,00 € | Z202032003_Z | 07.01.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0373/20 | dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska | 157 200,00 € | Z202016888_Z | 09.10.2020 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
DF/0228/19 | rozšírenie Aplikačného dátového úložiska | 168 000,00 € | Z201914537_Z | 01.07.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |