Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5463
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10056/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda 2 700,00 € ZoD R/53/11 31.08.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10018/14 ROEP III.etapa-k.ú.Šelpice 3 600,00 € ZoD 49/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10020/14 ROEP III.etapa-k.ú.Malženice 4 200,00 € ZoD 48/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10019/14 ROEP III.etapa-k.ú.Rakovice 3 090,00 € ZoD 36/2011 27.01.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10009/14 ROEP II.etapa-k.ú.Čremošné 4 766,40 € ZOD 141/2010 16.01.2014 O R N T H, spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
DF/0334/14 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 7 470,84 € zmluva o výk. správy 28.10.2014 SPRAVKON s.r.o Konštantínova 6, Prešov 44871929 Faktúra
DF/0068/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 999,00 € ZIS-2-2013-007 21.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0087/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 755,46 € ZIS-2-2013-006 10.04.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0116/18 príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 95,00 € zápisnica 11.04.2018 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0082/16 príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 90,00 € záp.z výroč.zhrom. 30.03.2016 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0199/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 595,72 € Z21643389_Z 19.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0622/22 Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks 149 616,00 € Z202210104_Z 28.11.2022 microform, s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
DF/0187/21 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 25 320,00 € Z20219729-Z 03.06.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0274/22 licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 25 320,00 € Z20219729-Z 22.06.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0541/21 štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2022 105 000,00 € Z202123037_Z 22.12.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0510/21 Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou 116 544,00 € Z202122611_Z 15.12.2021 Atos IT Solutions and Services s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 45650276 Faktúra
DF/0358/21 Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska 155 000,00 € Z202116579_Z 06.10.2021 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0352/21 Výmena doménových radičov 15 600,00 € Z202113990_Z 04.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0445/21 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 145 000,00 € Z202113885_Z 25.11.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0531/20 štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2021 105 000,00 € Z202032003_Z 07.01.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0373/20 dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska 157 200,00 € Z202016888_Z 09.10.2020 SPOJNET, s.r.o. Východná 1, Trenčín 45390053 Faktúra
DF/0228/19 rozšírenie Aplikačného dátového úložiska 168 000,00 € Z201914537_Z 01.07.2019 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0509/18 HSM modul THALES nShield Connect 40 379,00 € Z201836059 18.12.2018 Aliga s.r.o. Robotnícka 1E, Martin 47104694 Faktúra
DF/0274/18 aplikačné dátové úložisko - rozšírenie 108 000,00 € Z201828836_Z 14.08.2018 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0489/17 softvérový balík pre podporu prevádzky 62 000,00 € Z201761755_Z 20.12.2017 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DF/0462/17 aplikačné dátové úložiško 159 000,00 € Z201759716_Z 14.12.2017 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0034/17 servis Škoda Octavia 163,94 € Z20167356_Z 16.02.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0139/16 prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách 126,00 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0140/16 servis Škoda Octavia 161,07 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »