Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6205
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0298/21 Storno faktúry č. 1213070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 -434 334,97 € 68/2016/OIBKR 25.08.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0511/22 Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 -28 728,00 € 68/2016/OIBKR 12.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0219/21 Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0217/21 Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0596/22 Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb -7 992,26 € 7/2022/KO 09.11.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0355/14 dobropis-stravné lístky -7 976,20 € 31.10.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0306/23 Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné -7 000,00 € 1-800-0054-2022 20.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0150/22 Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 -3 393,00 € 22.04.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0343/22 Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa -3 066,24 € 93/2019/KO 22.07.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0589/22 čiastočné storno k FA 222090402 za 6.9.-30.9.2022 - aktual.popl. za službu č. 4.,6.,7.,8., -2 783,42 € 76/2018/EO 10.11.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0514/17 vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice -1 853,01 € 68/2017/EO 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0587/22 čiastočné storno k FA 222090395 za 6.9.-30.9.2022 - podpora za 9/2022- sl.č.1.,2.,3. -1 769,83 € 76/2018/EO 10.11.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0473/18 dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov -1 482,60 € 10.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0364/18 dobropis k fa č.2181057649 -708,00 € 2018101 08.10.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0204/20 dobropis k fa č. 2020105 za 4/2020 -615,00 € 16/2020/OIBKR 08.06.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0008/22 Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 -592,50 € 13.01.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0565/18 plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Čajkovského,Košice -526,80 € 68/2017/EO 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0022/19 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok -332,80 € 42/2013/EO 01.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0299/19 preplatok plyn od 1.1.-31.7.2019-Čajkovského,Košice -323,05 € 75/2018/EO 13.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0591/22 čiastočné storno k FA 222090403 za 6.9.-30.9.2022-aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 -306,44 € 76/2018/EO 10.11.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0344/20 zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 -300,00 € 22.09.2020 Direct Impact, s.r.o. Mišíková 36, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0152/20 vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice -262,99 € 75/2018/EO 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0629/22 Dobropis k faktúre č. 6220616152, služby správy zariadenia a tech.podpory za 15.10.-31.10.2022 -204,00 € 74/2019/OIBKR 30.11.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0528/23 Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP -174,00 € 55/2022/ROUS 06.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0422/14 dobropis za telekomunikačné služby -98,56 € 139/2014/OIBKR 17.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0423/14 dobropis za telekomunikačné služby -96,52 € 139/2014/OIBKR 17.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0362/22 Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0364/22 Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0366/22 Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »