Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0004/15 | nedoplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Čajkovského Košice | 414,52 € | 44/2013/EO | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/16 | plyn od 1.1.-31.3.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/17 | predplatné Finančný spravodajca ročník 2017-preddavok | 52,80 € | 2017005 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0004/18 | plyn za 1/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | plyn za 1/2019 | 4,00 € | 29/2013/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/20 | plyn za 1/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2019/EO | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | poskytnutie služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 10.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0005/14 | poplatky za mobilné telefóny 8.12.2013-7.1.2014 | 265,50 € | 19/2012/EO | 21.01.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DF/0005/15 | preplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Pekná cesta | -3,00 € | 29/2013/EO | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/16 | plyn preplatok za rok 2015-Pekná cesta | -42,82 € | 29/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/17 | sadzba časopisu GaKo za 1/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 19.01.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0005/18 | plyn za 1/2018-Čajkovského,Košice | 395,00 € | 68/2017/EO | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/19 | plyn od 1.1.-31.3.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 68/2017/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | Trodat professional-pečiatka | 50,80 € | 2020004 | 17.01.2020 | ALAMEX s. r. o. | Popolná 10, Bratislava 36 | 43885071 | Faktúra | |||
| DF/0005/21 | falošný poplach 18.1.2021 | 24,00 € | 22/2020/OIBKR | 19.01.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0005/22 | telekomunikačné služby - internet 1/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK | 73,69 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0006/14 | ročné aktualizačné poplatky 1.1.-31.3.2014 | 4 816,50 € | SPIN-3-2009-036 | 27.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0006/15 | plyn od 1.1.-31.1.2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/16 | sklenená plaketa - ocenenie ÚGKK SR | 60,00 € | 2016009 | 25.01.2016 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Faktúra | |||
| DF/0006/17 | plyn za 1/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/18 | sadzba časopisu GaKo za 1/2017 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 26.01.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | sadzba časopisu GaKo za 1/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 17.01.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | PHL od 1.-15.1.2020 | 50,60 € | 903667 | 17.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0006/21 | stravné lístky | 10 318,35 € | NET201925-Z | 2021004 | 26.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0006/22 | telekomunikačné služby 1/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 1 634,14 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/14 | oprava-výmena videovrátnika-sekretariat predsedníčky ÚGKK | 991,51 € | 001/2014 | 20.01.2014 | MICROSYSTEM, s.r.o. | Pionierska 8, Bratislava III | 36670111 | Faktúra |