Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0003/23 PHL za 12/2022 204,74 € 63/2020/EO 09.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0003/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 03.01.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0004/14 manipulačný popl.za výmenu stravných lístkov 6,22 € 2/2013/EO 20.01.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0004/15 nedoplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Čajkovského Košice 414,52 € 44/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/16 plyn od 1.1.-31.3.2016-Čajkovského,Košice 387,00 € 44/2013/EO 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/17 predplatné Finančný spravodajca ročník 2017-preddavok 52,80 € 2017005 17.01.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0004/18 plyn za 1/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/19 plyn za 1/2019 4,00 € 29/2013/EO 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/20 plyn za 1/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2019/EO 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/21 poskytnutie služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2021 372,00 € 74/2019/OIBKR 18.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0004/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 10.01.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0004/24 Elektronické stravné lístky 847,65 € 1-300-0020-2022 04.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0005/14 poplatky za mobilné telefóny 8.12.2013-7.1.2014 265,50 € 19/2012/EO 21.01.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0005/15 preplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Pekná cesta -3,00 € 29/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0005/16 plyn preplatok za rok 2015-Pekná cesta -42,82 € 29/2013/EO 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0005/17 sadzba časopisu GaKo za 1/2017 168,00 € 8/2015/OGMV 19.01.2017 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0005/18 plyn za 1/2018-Čajkovského,Košice 395,00 € 68/2017/EO 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0005/19 plyn od 1.1.-31.3.2019-Čajkovského,Košice 315,00 € 68/2017/EO 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0005/20 Trodat professional-pečiatka 50,80 € 2020004 17.01.2020 ALAMEX s. r. o. Popolná 10, Bratislava 36 43885071 Faktúra
DF/0005/21 falošný poplach 18.1.2021 24,00 € 22/2020/OIBKR 19.01.2021 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0005/22 telekomunikačné služby - internet 1/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0005/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK 73,69 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0006/14 ročné aktualizačné poplatky 1.1.-31.3.2014 4 816,50 € SPIN-3-2009-036 27.01.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0006/15 plyn od 1.1.-31.1.2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0006/16 sklenená plaketa - ocenenie ÚGKK SR 60,00 € 2016009 25.01.2016 Katarína Bombová - BOMBOVKY Zarevúca 257/21, Ružomberok 46098461 Faktúra
DF/0006/17 plyn za 1/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0006/18 sadzba časopisu GaKo za 1/2017 192,00 € 115/2017/OGMV 26.01.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0006/19 sadzba časopisu GaKo za 1/2019 144,00 € 115/2017/OGMV 17.01.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »