Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0028/18 klampiarske práce-Čajkovského, Košice 360,60 € 2018010 08.02.2018 SKP PLUS s.r.o Titogradská 17, Košice 36806048 Faktúra
DF/0028/19 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 58,50 € 2019001 05.02.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0028/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 10 111 824,71 € 108/2017/OGMV 31.01.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0028/21 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2021 834,75 € 81/2019/OGMV 05.02.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0028/22 poplatky za mobilné telefóny 1/2022 224,12 € 15/2019/OIBKR 04.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0028/23 sadzba časopisu GaKo za 1/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 01.02.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0028/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT 72 508,80 € 1-500-0068-2023 25.01.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0029/14 zabezpečenie realizácie VO 1 800,00 € 60/2013 12.02.2014 CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava II 45505870 Faktúra
DF/0029/15 PR aktivity za 1/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 16.02.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0029/16 elektrická energia od 1.1.-29.2.2016-Čajkovského,Košice 45,00 € 42/2013/EO 09.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0029/17 telekomunikačné služby za 1/2017 31,31 € 1012495201 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0029/18 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2018 28,03 € 1012495201 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0029/19 kurz anglického jazyka za 1/2019-zametnanci 874,00 € 130/2018/OÚ 2018170 06.02.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0029/20 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 € 03.02.2020 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, Žilina 51108178 Faktúra
DF/0029/21 el.energia od 1.1.-28.2.2021-Gočaltovo 118,00 € 16/2019/EO 05.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0029/22 energie a služby za 2/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 04.02.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0029/23 prenájom a čistenie rohoží za 01/2023 122,40 € 24/2022/EO 01.02.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0030/14 VTS - Geodézia za 1/2014 409,45 € 45/2012/OI 14.02.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava II 35765143 Faktúra
DF/0030/15 oprava a servis Mercedes Benz 143,78 € 49/2014/EO 16.02.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0030/16 elektrická energia od 1.1.-29.2.2016-Gočaltovo 93,00 € 42/2013/EO 09.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0030/17 monitorovanie EZS za 1/2017 139,42 € 2018/2010 13.02.2017 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0030/18 el.energia od 1.1.-28.2.2018-Gočaltovo 93,00 € 42/2013/EO 08.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0030/19 kurz anglického jazyka za 1/2019-predsedníčka 230,00 € 130/2018/OÚ 2018172 06.02.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0030/20 prenájom a čistenie rohoží za 1/2020 296,40 € 122/2017/EO 03.02.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0030/21 poplatky za mobilné telefóny za 1/2021-Ing. Raškovič 21,77 € 15/2019/OIBKR 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0030/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 1/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 04.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0030/23 telekomunikačné služby - internet 01/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 01.02.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0030/24 Licencie 3ks - SW Veeam VUL Subscription Licence per Public (24.1.2024-23.1.2025) 3 463,20 € 1-500-0010-2024 26.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0031/14 poplatky za mobil.telefóny od 8.1.-7.2.2014 359,18 € 19/2012/EO 18.02.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »