Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0031/15 oprava a servis Škoda Octavia 210,70 € 49/2014/EO 16.02.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0031/16 telekomunikačné služby za 1/2016 35,26 € 1012495201 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0031/17 viazanie časopisov 48,84 € 2017016 14.02.2017 Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. Mesačná 8, Bratislava 44783761 Faktúra
DF/0031/18 el.energia od 1.1.-28.2.2018-Čajkovského,Košice 157,00 € 42/2013/EO 08.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0031/19 kurz anglického jazyka za 1/2019-podpredseda 184,00 € 130/2018/OU 2018171 06.02.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0031/20 PHL od 16.-31.1.2020 295,77 € 903667 03.02.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0031/21 poplatky za mobilné telefóny za 1/2021 187,08 € 15/2019/OIBKR 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0031/22 SMS služby za 1/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0031/23 kurz anglického jazyka za 01/2023 744,00 € 17/2022/OÚ 2022028 01.02.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0031/24 spiatoč.letenka Viedeň-Madrid Sevilla 17.-20.3.2024 - Leitmannová 269,34 € 2024011 30.01.2024 SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, Bratislava 35787201 Faktúra
DF/0032/14 poplachy 19,92 € 2018/2010 17.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0032/15 nedoplatok Zbierka zákonov za rok 2014 189,85 € stála objednávka 18.02.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0032/16 poradenské služby vo VO 1 104,00 € 21/2015/EO 2016011 11.02.2016 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0032/17 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 49,50 € 2017001 15.02.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0032/18 predplatné Zeměměřič ročník 2018 34,44 € 2017117 09.02.2018 L.K.Permanent spol. s.r.o. Pekná cesta 21, Bratislava - Rača 31352782 Faktúra
DF/0032/19 kurz anglického jazyka za 1/2019-GTSÚ 46,00 € 130/2018/OÚ 2019011 06.02.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0032/20 strážna služba za 1/2020 2 541,49 € 18/2018/OIBKR 03.02.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0032/21 softvérová podpora od 1.10.-31.12.2020 20 418,00 € 112/2017/OIBKR 25.01.2021 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0032/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za 1/2022 10 223,22 € 2/2022/OIT 08.02.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0032/23 P.O.BOX na 1-6/2023 47,40 € 02.02.2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0032/24 ročná kontrola EZS, CCTV, polročná kontrola EZS, CCTV, štvrťročná kontrola EZS, CCTV 5 592,00 € 26/2022/ROUS 30.01.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0033/14 tepovanie kobercov 150,00 € 003/2014 17.02.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0033/15 prevádzkové náklady za 4.Q 2014-RCH T.Štrba 1 200,59 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 20.02.2015 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0033/16 monitorovanie EZS za 1/2016 139,42 € 2018/2010 12.02.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0033/17 podpora za 1/2017-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 15.02.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0033/18 servisná podpora KaPor za 1/2018 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 12.02.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0033/19 el.energia od 1.1.-28.2.2019-Čajkovského,Košice 75,00 € 42/2013/EO 06.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0033/20 plyn za 2/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0033/21 prevádzkové náklady od 23.1.-31.3.2021-AB Senica 64,50 € 15/2018/EO 05.02.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0033/22 odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 700,00 € 66/2021/EO 08.02.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »