Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/15 | oprava a servis Škoda Octavia | 210,70 € | 49/2014/EO | 16.02.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0031/16 | telekomunikačné služby za 1/2016 | 35,26 € | 1012495201 | 09.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0031/17 | viazanie časopisov | 48,84 € | 2017016 | 14.02.2017 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
| DF/0031/18 | el.energia od 1.1.-28.2.2018-Čajkovského,Košice | 157,00 € | 42/2013/EO | 08.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0031/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-podpredseda | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0031/20 | PHL od 16.-31.1.2020 | 295,77 € | 903667 | 03.02.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0031/21 | poplatky za mobilné telefóny za 1/2021 | 187,08 € | 15/2019/OIBKR | 08.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | SMS služby za 1/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | kurz anglického jazyka za 01/2023 | 744,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 01.02.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0031/24 | spiatoč.letenka Viedeň-Madrid Sevilla 17.-20.3.2024 - Leitmannová | 269,34 € | 2024011 | 30.01.2024 | SATUR TRAVEL, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0032/14 | poplachy | 19,92 € | 2018/2010 | 17.02.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava I | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0032/15 | nedoplatok Zbierka zákonov za rok 2014 | 189,85 € | stála objednávka | 18.02.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0032/16 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 21/2015/EO | 2016011 | 11.02.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||
| DF/0032/17 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 | 49,50 € | 2017001 | 15.02.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0032/18 | predplatné Zeměměřič ročník 2018 | 34,44 € | 2017117 | 09.02.2018 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0032/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-GTSÚ | 46,00 € | 130/2018/OÚ | 2019011 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0032/20 | strážna služba za 1/2020 | 2 541,49 € | 18/2018/OIBKR | 03.02.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0032/21 | softvérová podpora od 1.10.-31.12.2020 | 20 418,00 € | 112/2017/OIBKR | 25.01.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 1/2022 | 10 223,22 € | 2/2022/OIT | 08.02.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | P.O.BOX na 1-6/2023 | 47,40 € | 02.02.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0032/24 | ročná kontrola EZS, CCTV, polročná kontrola EZS, CCTV, štvrťročná kontrola EZS, CCTV | 5 592,00 € | 26/2022/ROUS | 30.01.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0033/14 | tepovanie kobercov | 150,00 € | 003/2014 | 17.02.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0033/15 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014-RCH T.Štrba | 1 200,59 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
| DF/0033/16 | monitorovanie EZS za 1/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.02.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0033/17 | podpora za 1/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 15.02.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0033/18 | servisná podpora KaPor za 1/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.02.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0033/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Čajkovského,Košice | 75,00 € | 42/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0033/20 | plyn za 2/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | prevádzkové náklady od 23.1.-31.3.2021-AB Senica | 64,50 € | 15/2018/EO | 05.02.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 | 700,00 € | 66/2021/EO | 08.02.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra |