Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0033/23 | spotrebný materiál k tlačiarni plastových kariet ZEBRA | 1 163,06 € | 2023011 | 02.02.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | diaľničné známky pre 7 os.automobilov na obdobie 1.2.2024 - 30.1.2025 | 420,00 € | 2024010 | 30.01.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0034/14 | sadzba časopisu GaKo za 2/2014 | 144,00 € | 7/2013/OGMV | 21.02.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0034/15 | prevádzkové náklady za 12/2014-RCH T.Štrba | 975,77 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0034/16 | obaly na dokumenty s gumičkou | 806,40 € | 2016007 | 12.02.2016 | LMT obaly s.r.o. | Wilsonovo nábr. 170, Nitra | 44868057 | Faktúra | |||
| DF/0034/17 | servis Škoda Octavia | 163,94 € | Z20167356_Z | 16.02.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | perá Rubber | 132,49 € | 2018018 | 13.02.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0034/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Gočaltovo | 111,00 € | 43/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0034/20 | pracovná zdravotná služba za 1/2020 | 4,00 € | 78/2018/GTSÚ | 04.02.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0034/21 | služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 04.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0034/22 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 | 696,00 € | 43/2019/EO | 09.02.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0034/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 01/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | seminár - Stretnutie mzdárov a personalistov (Farbulová) | 96,00 € | 2024012 | 30.01.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0035/14 | energie,výkon správy za 1/2014 | 4 223,02 € | 37/06 | 20.02.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0035/15 | PHM od 1.2.-15.2.2015 | 136,24 € | 903667 | 23.02.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0035/16 | servisná podpora KaPor za 1/2016 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 15.02.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0035/17 | sadzba časopisu GaKo za 2/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 17.02.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0035/18 | servis SKV | 157,80 € | 2018012 | 14.02.2018 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0035/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0035/20 | revízia elektrických spotrebičov OKI Dolný Kubín | 84,00 € | 2019120 | 05.02.2020 | KHK electric, s.r.o. | Matúškova 1, Dolný Kubín | 36670031 | Faktúra | |||
| DF/0035/21 | servisné služby za 1/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.02.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0035/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2022 | 1 480,50 € | 81/2019/OGMV | 09.02.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Octavia, BA314PR | 277,13 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | káble | 636,46 € | 2024006 | 30.01.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0036/14 | vyúčtovanie Zbierky zákonov ročník 2013 | 136,28 € | stála objednávka | 21.02.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0036/15 | sadzba časopisu GaKo za 2/2015 | 144,00 € | 004/2015 | 24.02.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0036/16 | údržba sl.mot.vozidla Škoda Octavia | 14,20 € | 49/2014/EO | 2016020 | 15.02.2016 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||
| DF/0036/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2017 | 511,41 € | Z20164338_Z | 21.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0036/18 | stolové lampy | 180,00 € | 2018014 | 14.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0036/19 | poradenské služby vo VO za 1/2019 | 1 152,00 € | 7/2018/EO | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |