Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0033/23 spotrebný materiál k tlačiarni plastových kariet ZEBRA 1 163,06 € 2023011 02.02.2023 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, Bratislava III 31387454 Faktúra
DF/0033/24 diaľničné známky pre 7 os.automobilov na obdobie 1.2.2024 - 30.1.2025 420,00 € 2024010 30.01.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava 35919001 Faktúra
DF/0034/14 sadzba časopisu GaKo za 2/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 21.02.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0034/15 prevádzkové náklady za 12/2014-RCH T.Štrba 975,77 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 20.02.2015 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0034/16 obaly na dokumenty s gumičkou 806,40 € 2016007 12.02.2016 LMT obaly s.r.o. Wilsonovo nábr. 170, Nitra 44868057 Faktúra
DF/0034/17 servis Škoda Octavia 163,94 € Z20167356_Z 16.02.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0034/18 perá Rubber 132,49 € 2018018 13.02.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0034/19 el.energia od 1.1.-28.2.2019-Gočaltovo 111,00 € 43/2013/EO 06.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0034/20 pracovná zdravotná služba za 1/2020 4,00 € 78/2018/GTSÚ 04.02.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0034/21 služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie 540,00 € 74/2019/OIBKR 04.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0034/22 odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 696,00 € 43/2019/EO 09.02.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0034/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 01/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 02.02.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0034/24 seminár - Stretnutie mzdárov a personalistov (Farbulová) 96,00 € 2024012 30.01.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0035/14 energie,výkon správy za 1/2014 4 223,02 € 37/06 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/15 PHM od 1.2.-15.2.2015 136,24 € 903667 23.02.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0035/16 servisná podpora KaPor za 1/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.02.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0035/17 sadzba časopisu GaKo za 2/2017 144,00 € 8/2015/OGMV 17.02.2017 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0035/18 servis SKV 157,80 € 2018012 14.02.2018 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0035/19 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2019 27,79 € 1012495201 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0035/20 revízia elektrických spotrebičov OKI Dolný Kubín 84,00 € 2019120 05.02.2020 KHK electric, s.r.o. Matúškova 1, Dolný Kubín 36670031 Faktúra
DF/0035/21 servisné služby za 1/2021 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 09.02.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0035/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2022 1 480,50 € 81/2019/OGMV 09.02.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0035/23 servis vozidla, STK+EK - Škoda Octavia, BA314PR 277,13 € 23/2021/EO 02.02.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0035/24 káble 636,46 € 2024006 30.01.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0036/14 vyúčtovanie Zbierky zákonov ročník 2013 136,28 € stála objednávka 21.02.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0036/15 sadzba časopisu GaKo za 2/2015 144,00 € 004/2015 24.02.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0036/16 údržba sl.mot.vozidla Škoda Octavia 14,20 € 49/2014/EO 2016020 15.02.2016 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0036/17 poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2017 511,41 € Z20164338_Z 21.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0036/18 stolové lampy 180,00 € 2018014 14.02.2018 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, Bratislava 35825979 Faktúra
DF/0036/19 poradenské služby vo VO za 1/2019 1 152,00 € 7/2018/EO 06.02.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra