Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0039/17 | skladové regále | 414,60 € | 2017007 | 21.02.2017 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava | , | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0039/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1-14.02.2018 | 521,87 € | Z20164338_Z | 16.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0039/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 24, 1.časť ceny | 43 390,40 € | 40/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0039/20 | kurz anglického jazyka za 1/2020-predsedníčka | 368,00 € | 115/2019/OU | 2020006 | 06.02.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0039/21 | servisná podpora KaPor za 1/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.02.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0039/22 | kontrolný audit (podľa bodu 12.písm.b) opisu predmetu zákazky | 1 440,00 € | 6/2021/LPO | 09.02.2022 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0039/23 | monitoring médií za 01/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 03.02.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0040/14 | reštart čítacej jednotky a procesora | 90,00 € | 8/2013/OIBKR | 27.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0040/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2015 | 400,98 € | 139/2014/OIBKR | 02.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0040/16 | VTS - Geodézia za 1/2016 | 394,25 € | 45/2012/OI | 18.02.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0040/17 | oprava prídavného osvetlenia v objekte ÚGKK | 439,20 € | 169/2014/OIBKR | 20.02.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0040/18 | monitorovanie EZS za 1/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.02.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0040/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 26, 1.časť ceny | 46 799,20 € | 37/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0040/20 | kurz anglického jazyka za 1/2020-GTSU | 184,00 € | 115/2019/OU | 2020008 | 06.02.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0040/21 | seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti | 106,80 € | 11.02.2021 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0040/22 | Svietidlá | 1 838,75 € | 2022010 | 10.02.2022 | MURAT s.r.o. | Bratislavská cesta 87, Pezinok | 31431852 | Faktúra | |||
| DF/0040/23 | PHL za 01/2023 | 308,99 € | 63/2020/EO | 07.02.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | SMS služby za 1/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0041/14 | odstránenie fólie | 96,00 € | 007/2014 | 03.03.2014 | Quo-SQ, spol.s r.o. | Púchovská 12, Bratislava - Nové Mesto | 31351450 | Faktúra | |||
| DF/0041/15 | nedoplatok za tepelnú energiu za 4.Q 2014-Južná trieda,Košice | 0,53 € | 13-011/2014-CPKE | 27.02.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0041/16 | tonery | 752,51 € | 2016021 | 18.02.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0041/17 | poradenské služby vo VO za 1/2017 | 456,00 € | 21/2015/EO | 20.02.2017 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0041/18 | seminár-Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018 | 50,00 € | 16.02.2018 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | Jánošíkova 1, Žilina | 37097016 | Faktúra | ||||
| DF/0041/19 | monitorovanie EZS za 1/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.02.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0041/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest. za 1/2020-AB Liptovský Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 06.02.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0041/21 | strážna služba za 1/2021 | 5 553,22 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0041/22 | preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice | -19,58 € | 47/2021/EO | 10.02.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0041/23 | seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) | 118,80 € | 2023010 | 07.02.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0041/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |