Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0039/17 skladové regále 414,60 € 2017007 21.02.2017 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava , 36268518 Faktúra
DF/0039/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.1-14.02.2018 521,87 € Z20164338_Z 16.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0039/19 digitálny model reliéfu - lokalita s označením 24, 1.časť ceny 43 390,40 € 40/2018/OGMV 08.02.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0039/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-predsedníčka 368,00 € 115/2019/OU 2020006 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0039/21 servisná podpora KaPor za 1/2021 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 10.02.2021 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0039/22 kontrolný audit (podľa bodu 12.písm.b) opisu predmetu zákazky 1 440,00 € 6/2021/LPO 09.02.2022 iServices s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka 43872930 Faktúra
DF/0039/23 monitoring médií za 01/2023 138,00 € 1-100-0042-20 03.02.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0039/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0040/14 reštart čítacej jednotky a procesora 90,00 € 8/2013/OIBKR 27.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0040/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2015 400,98 € 139/2014/OIBKR 02.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0040/16 VTS - Geodézia za 1/2016 394,25 € 45/2012/OI 18.02.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0040/17 oprava prídavného osvetlenia v objekte ÚGKK 439,20 € 169/2014/OIBKR 20.02.2017 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0040/18 monitorovanie EZS za 1/2018 139,42 € 2018/2010 16.02.2018 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0040/19 digitálny model reliéfu - lokalita s označením 26, 1.časť ceny 46 799,20 € 37/2018/OGMV 08.02.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0040/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-GTSU 184,00 € 115/2019/OU 2020008 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0040/21 seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti 106,80 € 11.02.2021 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0040/22 Svietidlá 1 838,75 € 2022010 10.02.2022 MURAT s.r.o. Bratislavská cesta 87, Pezinok 31431852 Faktúra
DF/0040/23 PHL za 01/2023 308,99 € 63/2020/EO 07.02.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0040/24 SMS služby za 1/2024 306,58 € 90/2021/EO 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0041/14 odstránenie fólie 96,00 € 007/2014 03.03.2014 Quo-SQ, spol.s r.o. Púchovská 12, Bratislava - Nové Mesto 31351450 Faktúra
DF/0041/15 nedoplatok za tepelnú energiu za 4.Q 2014-Južná trieda,Košice 0,53 € 13-011/2014-CPKE 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0041/16 tonery 752,51 € 2016021 18.02.2016 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0041/17 poradenské služby vo VO za 1/2017 456,00 € 21/2015/EO 20.02.2017 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0041/18 seminár-Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018 50,00 € 16.02.2018 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíkova 1, Žilina 37097016 Faktúra
DF/0041/19 monitorovanie EZS za 1/2019 139,42 € 2018/2010 11.02.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0041/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest. za 1/2020-AB Liptovský Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.02.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0041/21 strážna služba za 1/2021 5 553,22 € 70/2020/ROUS 10.02.2021 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0041/22 preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice -19,58 € 47/2021/EO 10.02.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0041/23 seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) 118,80 € 2023010 07.02.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0041/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra