Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0042/14 | ubytovanie 3 osoby-49.Geodetické dni Brno | 4 566,00 € | 24.02.2014 | PROGIO a.s. | Slovákova 279/11, Brno | 25599542 | Faktúra | ||||
| DF/0042/15 | dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice | -5,50 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 27.02.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0042/16 | PHL od 1.2.-15.2.2016 | 66,59 € | 903667 | 22.02.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0042/17 | PHL od 1.-15.2.2017 | 287,89 € | 903667 | 22.02.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0042/18 | predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2018 | 54,90 € | 19.02.2018 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | ||||
| DF/0042/19 | stravné lístky | 11 464,83 € | 89/2017/EO | 2019010 | 12.02.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0042/20 | tematický monitoring médií za 1/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 06.02.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | dezinfekcia priestorov 22.1.2021 | 1 152,00 € | 2021003 | 12.02.2021 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0042/22 | el.energia od 1.1.-28.2.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 10.02.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0042/23 | SMS služby za 01/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0042/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ | 500,32 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0043/14 | PHM od 16.2. - 28.2.2014 | 280,83 € | 903667 | 03.03.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0043/15 | strážna služba za 2/2015 | 1 730,48 € | 22/2014/EO | 02.03.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0043/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Pekná cesta, Bratislava | 1 882,80 € | 2016014 | 22.02.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0043/17 | VTS-Geodézia za 1/2017 | 328,79 € | 109/2014/OIBKR | 22.02.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0043/18 | sadzba časopisu GaKo za 2/2018 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 21.02.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0043/19 | účast.popl.seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov | 106,80 € | 12.02.2019 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0043/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0043/21 | TP-link; Samsung-flipové puzdro | 212,06 € | 2021009;2021010 | 15.02.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0043/22 | telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel | 596,12 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0043/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK | 202,02 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0044/14 | tématický monitoring médií za 2/2014 | 300,00 € | 131316 | 04.03.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0044/15 | kurz anglického jazyka za 2/2015 | 1 518,00 € | 162/2014/EO | 02.03.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0044/16 | oprava sl.mot.vozidla Škoda Fabia | 163,33 € | 49/2014/EO | 22.02.2016 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0044/17 | preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice | -5,16 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 20.02.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0044/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2018019 | 21.02.2018 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0044/19 | servis Škoda Octavia | 267,00 € | 42/2017/EO | 12.02.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0044/20 | voda z povrchového odtoku od 1.11.2019-9.1.2020 | 27,54 € | 213/2013/EO | 06.02.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0044/21 | servis Superb II. | 302,78 € | 11/2019/EO | 15.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |