Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0042/14 ubytovanie 3 osoby-49.Geodetické dni Brno 4 566,00 € 24.02.2014 PROGIO a.s. Slovákova 279/11, Brno 25599542 Faktúra
DF/0042/15 dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice -5,50 € 13-011/2014-CPKE-ON 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0042/16 PHL od 1.2.-15.2.2016 66,59 € 903667 22.02.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0042/17 PHL od 1.-15.2.2017 287,89 € 903667 22.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0042/18 predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2018 54,90 € 19.02.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0042/19 stravné lístky 11 464,83 € 89/2017/EO 2019010 12.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0042/20 tematický monitoring médií za 1/2020 276,00 € 12/2019/EO 06.02.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0042/21 dezinfekcia priestorov 22.1.2021 1 152,00 € 2021003 12.02.2021 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0042/22 el.energia od 1.1.-28.2.2022-Gočaltovo 110,00 € 16/2019/EO 10.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0042/23 SMS služby za 01/2023 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0042/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ 500,32 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/14 PHM od 16.2. - 28.2.2014 280,83 € 903667 03.03.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0043/15 strážna služba za 2/2015 1 730,48 € 22/2014/EO 02.03.2015 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0043/16 projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Pekná cesta, Bratislava 1 882,80 € 2016014 22.02.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0043/17 VTS-Geodézia za 1/2017 328,79 € 109/2014/OIBKR 22.02.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0043/18 sadzba časopisu GaKo za 2/2018 192,00 € 115/2017/OGMV 21.02.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0043/19 účast.popl.seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 106,80 € 12.02.2019 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0043/20 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 27,79 € 1012495201 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0043/21 TP-link; Samsung-flipové puzdro 212,06 € 2021009;2021010 15.02.2021 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
DF/0043/22 telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel 596,12 € 91/2021/EO 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/23 telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK 202,02 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0044/14 tématický monitoring médií za 2/2014 300,00 € 131316 04.03.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0044/15 kurz anglického jazyka za 2/2015 1 518,00 € 162/2014/EO 02.03.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0044/16 oprava sl.mot.vozidla Škoda Fabia 163,33 € 49/2014/EO 22.02.2016 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0044/17 preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice -5,16 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.02.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0044/18 zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 € 2018019 21.02.2018 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0044/19 servis Škoda Octavia 267,00 € 42/2017/EO 12.02.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0044/20 voda z povrchového odtoku od 1.11.2019-9.1.2020 27,54 € 213/2013/EO 06.02.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0044/21 servis Superb II. 302,78 € 11/2019/EO 15.02.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra