Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/15 | plyn od 1.1.-31.1.2015-Čajkovského,Košice | 153,00 € | 44/2013/EO | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0007/16 | preplatok el.energia za rok 2015-Gočaltovo | -7,26 € | 42/2013/EO | 20.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0007/17 | plyn od 1.1.-31.3.2017-Čajkovského,Košice | 728,00 € | 44/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0007/18 | pečiatky Trodat | 792,96 € | 2018009 | 30.01.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2018-14.1.2019 | 552,98 € | Z20164338_Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/20 | nájomné,odplata,príspevok na spol.prev.nákl.od 7.-31.1.2020-AB L.Mikuláš | 19 975,75 € | 122/2019/LPO | 20.01.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0007/21 | kancelárske potreby | 450,83 € | 2020081 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | Úprava rozhrania na SMS bránu v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 4 209,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021165 | 13.01.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0007/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/14 | PHM od 1.1.-15.1.2014,servisné poplatky | 42,76 € | 903667 | 20.01.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0008/15 | sadzba časopisu GaKo za 1/2015 | 192,00 € | 004/2015 | 22.01.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0008/16 | PHL od 1.1.-15.1.2016 | 62,10 € | 903667 | 21.01.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0008/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2016-14.1.2017 | 502,21 € | Z20164338_Z | 19.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0008/18 | servisný zásah-oprava vstupnej jednotky - klávesnice | 262,20 € | 77/2016/OIBKR | 30.01.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | VTS-Geodézia za 12/2018 | 230,34 € | 109/2014/OIBKR | 21.01.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | 1,52 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0008/21 | kancelárske potreby | 22,26 € | 2020097 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0008/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ | 526,21 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0009/14 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 23.01.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | ||||
| DF/0009/15 | zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana | 280,00 € | 002/2015 | 22.01.2015 | Ing. Leonora Dingová | Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka | 30144213 | Faktúra | |||
| DF/0009/16 | predplatné týždenníka Trend ročník 2016 | 56,10 € | 2016010 | 21.01.2016 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0009/17 | predplatné Trend ročník 2017 | 56,10 € | 2016152 | 19.01.2017 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | normy ISO | 59,02 € | 2019009 | 22.01.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo | 18,29 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0009/21 | sadzba časopisu GaKo za 1/2021 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 29.01.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | zriaďovací poplatok - internet (AB Banská Bystrica) | 118,80 € | 1/2022/OKI | 14.01.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 09.01.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0010/14 | aktualizovanie verzií databáz.prostr.ORACLE 1.1.-31.03.2014 | 1 199,66 € | SPIN-3-2009-036 | 11.02.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |