Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0006/20 | PHL od 1.-15.1.2020 | 50,60 € | 903667 | 17.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0006/21 | stravné lístky | 10 318,35 € | NET201925-Z | 2021004 | 26.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0006/22 | telekomunikačné služby 1/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 1 634,14 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK | 72,82 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/14 | oprava-výmena videovrátnika-sekretariat predsedníčky ÚGKK | 991,51 € | 001/2014 | 20.01.2014 | MICROSYSTEM, s.r.o. | Pionierska 8, Bratislava III | 36670111 | Faktúra | |||
| DF/0007/15 | plyn od 1.1.-31.1.2015-Čajkovského,Košice | 153,00 € | 44/2013/EO | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0007/16 | preplatok el.energia za rok 2015-Gočaltovo | -7,26 € | 42/2013/EO | 20.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0007/17 | plyn od 1.1.-31.3.2017-Čajkovského,Košice | 728,00 € | 44/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0007/18 | pečiatky Trodat | 792,96 € | 2018009 | 30.01.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2018-14.1.2019 | 552,98 € | Z20164338_Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/20 | nájomné,odplata,príspevok na spol.prev.nákl.od 7.-31.1.2020-AB L.Mikuláš | 19 975,75 € | 122/2019/LPO | 20.01.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0007/21 | kancelárske potreby | 450,83 € | 2020081 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | Úprava rozhrania na SMS bránu v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 4 209,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021165 | 13.01.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0007/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 1 631,76 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/14 | PHM od 1.1.-15.1.2014,servisné poplatky | 42,76 € | 903667 | 20.01.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0008/15 | sadzba časopisu GaKo za 1/2015 | 192,00 € | 004/2015 | 22.01.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0008/16 | PHL od 1.1.-15.1.2016 | 62,10 € | 903667 | 21.01.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0008/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2016-14.1.2017 | 502,21 € | Z20164338_Z | 19.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0008/18 | servisný zásah-oprava vstupnej jednotky - klávesnice | 262,20 € | 77/2016/OIBKR | 30.01.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | VTS-Geodézia za 12/2018 | 230,34 € | 109/2014/OIBKR | 21.01.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | 1,52 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0008/21 | kancelárske potreby | 22,26 € | 2020097 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0008/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ | 526,21 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0009/14 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 23.01.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | ||||
| DF/0009/15 | zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana | 280,00 € | 002/2015 | 22.01.2015 | Ing. Leonora Dingová | Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka | 30144213 | Faktúra | |||
| DF/0009/16 | predplatné týždenníka Trend ročník 2016 | 56,10 € | 2016010 | 21.01.2016 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra |