Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/17 | predplatné Trend ročník 2017 | 56,10 € | 2016152 | 19.01.2017 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | normy ISO | 59,02 € | 2019009 | 22.01.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo | 18,29 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0009/21 | sadzba časopisu GaKo za 1/2021 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 29.01.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | zriaďovací poplatok - internet (AB Banská Bystrica) | 118,80 € | 1/2022/OKI | 14.01.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 09.01.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ | 498,30 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0010/14 | aktualizovanie verzií databáz.prostr.ORACLE 1.1.-31.03.2014 | 1 199,66 € | SPIN-3-2009-036 | 11.02.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/15 | energie, služby 12/2014 | 6 318,52 € | 37/06 | 23.01.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0010/16 | sadzba časopisu GaKo za 1/2016 | 216,00 € | 8/2015/OGMV | 22.01.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0010/17 | nábytok | 634,84 € | 2017004 | 20.01.2017 | Mobelix SK, s.r.o. | Rožňavská 32, Bratislava | 35903414 | Faktúra | |||
| DF/0010/18 | preddavok Finančný spravodajca - ročník 2018 | 52,80 € | 2017168 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0010/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | predplatné SME ročník 2020 | 747,00 € | 2019126 | 22.01.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0010/21 | monitoring médií za 1/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.02.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa | 135 336,58 € | 96/2019/KO | 14.01.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | Elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 2023001 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0010/24 | SMS služby za 12/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0011/14 | systémová podpora za 1/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 27.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0011/15 | grafická karta HP NVIDIA-3GB | 802,80 € | 001/2015 | 27.01.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0011/16 | el.energia nedoplatok za rok 2015-Čajkovského,Košice | 10,90 € | 42/2013/EO | 21.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0011/17 | hygienické potreby | 1 742,40 € | 2017003 | 26.01.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0011/18 | predplatné Justičná revue ročník 2018 | 133,32 € | 2017167 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.5. | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | sadzba časopisu GaKo za 1/2020 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 23.01.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | Supportné práce 12/2020 - VOSK | 684,00 € | 76/2020/PP | 01.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | energie a služby za 1/2022 - kanc.pries. Trnava | 110,21 € | 32/2021/EO | 17.01.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0011/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi | 888,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0011/24 | pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 05.01.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra |