Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0010/15 | energie, služby 12/2014 | 6 318,52 € | 37/06 | 23.01.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0010/16 | sadzba časopisu GaKo za 1/2016 | 216,00 € | 8/2015/OGMV | 22.01.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0010/17 | nábytok | 634,84 € | 2017004 | 20.01.2017 | Mobelix SK, s.r.o. | Rožňavská 32, Bratislava | 35903414 | Faktúra | |||
| DF/0010/18 | preddavok Finančný spravodajca - ročník 2018 | 52,80 € | 2017168 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0010/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | predplatné SME ročník 2020 | 747,00 € | 2019126 | 22.01.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0010/21 | monitoring médií za 1/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.02.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa | 135 336,58 € | 96/2019/KO | 14.01.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | Elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 2023001 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0011/14 | systémová podpora za 1/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 27.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0011/15 | grafická karta HP NVIDIA-3GB | 802,80 € | 001/2015 | 27.01.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0011/16 | el.energia nedoplatok za rok 2015-Čajkovského,Košice | 10,90 € | 42/2013/EO | 21.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0011/17 | hygienické potreby | 1 742,40 € | 2017003 | 26.01.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0011/18 | predplatné Justičná revue ročník 2018 | 133,32 € | 2017167 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.5. | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | sadzba časopisu GaKo za 1/2020 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 23.01.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | Supportné práce 12/2020 - VOSK | 684,00 € | 76/2020/PP | 01.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | energie a služby za 1/2022 - kanc.pries. Trnava | 110,21 € | 32/2021/EO | 17.01.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0011/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi | 888,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0012/14 | ročné predplatné časopisu Zeměměřič rok 2014 | 34,45 € | stála objednávka | 29.01.2014 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava III | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0012/15 | PHM od 1.1.-15.1.2015 | 59,04 € | 903667 | 21.01.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0012/16 | poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2015-21.1.2016 | 235,31 € | 139/2014/OIBKR | 27.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0012/17 | prestieradlá,paplóny,vankúše | 290,88 € | 2017009 | 26.01.2017 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
| DF/0012/18 | stravné lístky | 10 288,94 € | 31.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0012/19 | podpora za 12/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 | 114,00 € | 23.01.2020 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0012/21 | prevádzkové náklady za 2. polrok 2020 | 43,21 € | 46/2016/EO | 01.02.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0012/22 | kancelársky nábytok | 260,27 € | 2021144 | 19.01.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0012/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 | 1 354,50 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0013/14 | výroba a montáž políc | 50,00 € | 005/2014 | 30.01.2014 | JOZEF BOŠÁNI | Lachova 18, Bratislava | 44140665 | Faktúra |