Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0012/14 | ročné predplatné časopisu Zeměměřič rok 2014 | 34,45 € | stála objednávka | 29.01.2014 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava III | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0012/15 | PHM od 1.1.-15.1.2015 | 59,04 € | 903667 | 21.01.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0012/16 | poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2015-21.1.2016 | 235,31 € | 139/2014/OIBKR | 27.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0012/17 | prestieradlá,paplóny,vankúše | 290,88 € | 2017009 | 26.01.2017 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
| DF/0012/18 | stravné lístky | 10 288,94 € | 31.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0012/19 | podpora za 12/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 | 114,00 € | 23.01.2020 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0012/21 | prevádzkové náklady za 2. polrok 2020 | 43,21 € | 46/2016/EO | 01.02.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0012/22 | kancelársky nábytok | 260,27 € | 2021144 | 19.01.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0012/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 | 1 354,50 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 05.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0013/14 | výroba a montáž políc | 50,00 € | 005/2014 | 30.01.2014 | JOZEF BOŠÁNI | Lachova 18, Bratislava | 44140665 | Faktúra | |||
| DF/0013/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2014-21.1.2015 | 367,37 € | 139/2014/OIBKR | 27.01.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/16 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2016 | 49,50 € | 2016006 | 28.01.2016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0013/17 | prevádzkové náklady za 4.Q 2016 | 1 886,29 € | doh.o spr.a už.RZ TŠ | 25.01.2017 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0013/18 | strážna služba za 1/2018 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 01.02.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tlakomery | 54,88 € | 2019002 | 24.01.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0013/20 | papierové tašky | 12,36 € | 23.01.2020 | MODEL OBALY, s.r.o. | Opletalova ulica 7287, Bratislava | 34118543 | Faktúra | ||||
| DF/0013/21 | zdravotná pracovná služba za 1/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0013/22 | LED svietidlá | 518,66 € | 2022004 | 20.01.2022 | MURAT s.r.o. | Bratislavská cesta 87, Pezinok | 31431852 | Faktúra | |||
| DF/0013/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 568,80 € | 2022211 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0013/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 2. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 05.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0014/14 | výmena,odvoz,likvidácia batérií | 756,00 € | 02/2014 | 30.01.2014 | Techniserv, s.r.o. | Nobelova 34, Bratislava III | 35763124 | Faktúra | |||
| DF/0014/15 | úpravy pre prácu v EIS SPIN v účt.a rozpočt.období 2015 | 1 195,02 € | 121/2014/OIBKR | 003/2015 | 30.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | ||
| DF/0014/16 | predplatné Zeměměřič r.2016 | 34,44 € | 2016012 | 28.01.2016 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0014/17 | strážna služba za 1/2017 | 1 895,50 € | 22/2014/EO | 01.02.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0014/18 | stolové lampy | 144,00 € | 2018006 | 01.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty | 704,40 € | 2019007 | 24.01.2019 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0014/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Poldaufová | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0014/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - GTSÚ | 92,00 € | 115/2019/OÚ | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |