Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5985
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0013/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2014-21.1.2015 367,37 € 139/2014/OIBKR 27.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/16 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2016 49,50 € 2016006 28.01.2016 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0013/17 prevádzkové náklady za 4.Q 2016 1 886,29 € doh.o spr.a už.RZ TŠ 25.01.2017 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0013/18 strážna služba za 1/2018 1 913,34 € 22/2014/EO 01.02.2018 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0013/19 tlakomery 54,88 € 2019002 24.01.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0013/20 papierové tašky 12,36 € 23.01.2020 MODEL OBALY, s.r.o. Opletalova ulica 7287, Bratislava 34118543 Faktúra
DF/0013/21 zdravotná pracovná služba za 1/2021 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0013/22 LED svietidlá 518,66 € 2022004 20.01.2022 MURAT s.r.o. Bratislavská cesta 87, Pezinok 31431852 Faktúra
DF/0013/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 568,80 € 2022211 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0014/14 výmena,odvoz,likvidácia batérií 756,00 € 02/2014 30.01.2014 Techniserv, s.r.o. Nobelova 34, Bratislava III 35763124 Faktúra
DF/0014/15 úpravy pre prácu v EIS SPIN v účt.a rozpočt.období 2015 1 195,02 € 121/2014/OIBKR 003/2015 30.01.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0014/16 predplatné Zeměměřič r.2016 34,44 € 2016012 28.01.2016 L.K.Permanent spol. s.r.o. Pekná cesta 21, Bratislava - Rača 31352782 Faktúra
DF/0014/17 strážna služba za 1/2017 1 895,50 € 22/2014/EO 01.02.2017 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0014/18 stolové lampy 144,00 € 2018006 01.02.2018 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, Bratislava 35825979 Faktúra
DF/0014/19 farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty 704,40 € 2019007 24.01.2019 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Faktúra
DF/0014/20 seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Poldaufová 84,00 € 24.01.2020 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0014/21 kurz anglického jazyka za 1/2021 - GTSÚ 92,00 € 115/2019/OÚ 01.02.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0014/22 stravné lístky 5 404,85 € NET201925-Z 2022009 24.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0014/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií 663,60 € 2022181 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0015/14 elektrická energia 1.1.-28.2.2014-Čajkovského, Košice 24,00 € 42/2013/EO 30.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
DF/0015/15 strážna služba za 1/2015 1 877,66 € 22/2014/EO 06.02.2015 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0015/16 plyn za 2/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0015/17 tematický monitoring médií za 1/2017 282,00 € 164/2014/EO 02.02.2017 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0015/18 revízia elektrických spotrebičov-Senica 100,00 € 2018008 01.02.2018 El. Mart. s. r. o. Jakubov 583, Jakubov 50889036 Faktúra
DF/0015/19 multibook 100 ks 207,48 € 2018120 25.01.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0015/20 seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Jakubáč 84,00 € 24.01.2020 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0015/21 kurz anglického jazyka za 1/2021 - predseda 138,00 € 115/2019/OÚ 2021013 01.02.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0015/22 vodné 16.6.-31.12.21, stočné 1.7.-31.12.21 9,16 € 122/2019/LPO 24.01.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0015/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/14 elektrická energia 1.1.-28.2.2014-Gočaltovo 116,00 € 42/2013/EO 30.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »