Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0016/15 upratovacie a čistiace služby za 1/2015 890,00 € 132/2013/OE 06.02.2015 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0016/16 stravné lístky 10 240,00 € 2016019 02.02.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0016/17 PHL od 16.-31.1.2017 302,40 € 903667 02.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0016/18 plyn za 2/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0016/19 členský príspevok na rok 2019 8 935,00 € odhlas.val.zhrom. 09.01.2019 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0016/20 seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Lenická 84,00 € 24.01.2020 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0016/21 kurz anglického jazyka za 1/2021 - zamestnanci 690,00 € 115/2019/OÚ 2021013 01.02.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0016/22 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice 0,16 € 47/2021/EO 26.01.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0016/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0017/14 výmena snímača pohybu 213,60 € 8/2013/OIBKR 03.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0017/15 tematický monitoring médií za 1/2015 300,00 € 164/2014/EO 04.02.2015 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0017/16 strážna služba za 1/2016 1 859,82 € 22/2014/EO 04.02.2016 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0017/17 zimná údržba za 1/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 03.02.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0017/18 zabezpečenie technických služieb za 1/2018 120,00 € 35/2016/EO 02.02.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0017/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 142,80 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0017/20 balík služieb PREMIUM VO 84,00 € 24.01.2020 Global Procurement s.r.o , 43 955 134 Faktúra
DF/0017/21 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 2/2021-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 03.02.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0017/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 28 86 850,69 € 85/2019/OGMV 25.01.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0018/14 kurz anglického jazyka za 1/2014 1 012,00 € 150/2013/EO 04.02.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava II 47209615 Faktúra
DF/0018/15 zimná údržba za 1/2015 120,00 € 02/01/2014 04.02.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0018/16 tematický monitoring médií za 1/2016 282,00 € 164/2014/EO 03.02.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0018/17 stravné lístky 5 070,24 € 2017011 03.02.2017 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0018/18 PHL od 16.-31.1.2018 271,26 € 903667 05.02.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0018/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností 357,60 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0018/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 1/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0018/21 digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 70 609,50 € 100/2018/OGMV 03.02.2021 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0018/22 tonery 1 786,80 € 2022005 27.01.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0018/23 spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová 344,00 € 2023006 13.01.2023 SATUR TRAVEL, a.s. Dolná 41, Banská Bystrica 35787201 Faktúra
DF/0019/14 oprava predných bŕzd-Škoda Octavia BA-314PR 105,10 € 04.02.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava III 34460934 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »