Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0014/22 | stravné lístky | 5 404,85 € | NET201925-Z | 2022009 | 24.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0014/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií | 663,60 € | 2022181 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0014/24 | energie a služby za 1/2024 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 08.01.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0015/14 | elektrická energia 1.1.-28.2.2014-Čajkovského, Košice | 24,00 € | 42/2013/EO | 30.01.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
DF/0015/15 | strážna služba za 1/2015 | 1 877,66 € | 22/2014/EO | 06.02.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0015/16 | plyn za 2/2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0015/17 | tematický monitoring médií za 1/2017 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.02.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0015/18 | revízia elektrických spotrebičov-Senica | 100,00 € | 2018008 | 01.02.2018 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
DF/0015/19 | multibook 100 ks | 207,48 € | 2018120 | 25.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0015/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Jakubáč | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
DF/0015/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - predseda | 138,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0015/22 | vodné 16.6.-31.12.21, stočné 1.7.-31.12.21 | 9,16 € | 122/2019/LPO | 24.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0015/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0015/24 | PHL za 12/2023 | 208,10 € | 63/2020/EO | 08.01.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0016/14 | elektrická energia 1.1.-28.2.2014-Gočaltovo | 116,00 € | 42/2013/EO | 30.01.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
DF/0016/15 | upratovacie a čistiace služby za 1/2015 | 890,00 € | 132/2013/OE | 06.02.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
DF/0016/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016019 | 02.02.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0016/17 | PHL od 16.-31.1.2017 | 302,40 € | 903667 | 02.02.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0016/18 | plyn za 2/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0016/19 | členský príspevok na rok 2019 | 8 935,00 € | odhlas.val.zhrom. | 09.01.2019 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
DF/0016/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Lenická | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
DF/0016/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - zamestnanci | 690,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0016/22 | nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice | 0,16 € | 47/2021/EO | 26.01.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0016/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0016/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií | 1 185,00 € | 2023188 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0017/14 | výmena snímača pohybu | 213,60 € | 8/2013/OIBKR | 03.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0017/15 | tematický monitoring médií za 1/2015 | 300,00 € | 164/2014/EO | 04.02.2015 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
DF/0017/16 | strážna služba za 1/2016 | 1 859,82 € | 22/2014/EO | 04.02.2016 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0017/17 | zimná údržba za 1/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 03.02.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
DF/0017/18 | zabezpečenie technických služieb za 1/2018 | 120,00 € | 35/2016/EO | 02.02.2018 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra |