Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0017/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 142,80 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0017/20 balík služieb PREMIUM VO 84,00 € 24.01.2020 Global Procurement s.r.o , 43 955 134 Faktúra
DF/0017/21 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 2/2021-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 03.02.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0017/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 28 86 850,69 € 85/2019/OGMV 25.01.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0017/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 672,00 € 2023278 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0018/14 kurz anglického jazyka za 1/2014 1 012,00 € 150/2013/EO 04.02.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava II 47209615 Faktúra
DF/0018/15 zimná údržba za 1/2015 120,00 € 02/01/2014 04.02.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0018/16 tematický monitoring médií za 1/2016 282,00 € 164/2014/EO 03.02.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0018/17 stravné lístky 5 070,24 € 2017011 03.02.2017 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0018/18 PHL od 16.-31.1.2018 271,26 € 903667 05.02.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0018/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností 357,60 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0018/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 1/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0018/21 digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 70 609,50 € 100/2018/OGMV 03.02.2021 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0018/22 tonery 1 786,80 € 2022005 27.01.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0018/23 spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová 344,00 € 2023006 13.01.2023 SATUR TRAVEL, a.s. Dolná 41, Banská Bystrica 35787201 Faktúra
DF/0018/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo 1 890,00 € 1-500-0019-2023 11.01.2024 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0019/14 oprava predných bŕzd-Škoda Octavia BA-314PR 105,10 € 04.02.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava III 34460934 Faktúra
DF/0019/15 PHM od 16.1.-31.1.2015 175,73 € 903667 09.02.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0019/16 PHL od 16.1.-31.1.2016 211,94 € 903667 04.02.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0019/17 kancelárske stoličky 4 500,00 € 2017006 06.02.2017 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0019/18 poradenské služby vo VO za 1/2018 1 512,00 € 7/2018/EO 06.02.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0019/19 služby podpory ESRI licencií pre ZBGIS od 1.1.2019-31.12.2021 1 065 000,00 € 52/2018/OIBKR 28.01.2019 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0019/20 VTS - Geodézia za 12/2019 166,20 € 68/2016/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0019/21 prenájom a čistenie rohoží za 1/2021 296,40 € 6/2020/EO 03.02.2021 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0019/22 sadzba časopisu GaKo za 1/2022 216,00 € 59/2020/OGMV 28.01.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0019/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.01.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0020/14 plyn za 2/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 04.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0020/15 el.energia od 1.1.-28.2.2015-Čajkovského,Košice 43,00 € 42/2013/EO 09.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »