Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0017/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 142,80 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0017/20 balík služieb PREMIUM VO 84,00 € 24.01.2020 Global Procurement s.r.o , 43 955 134 Faktúra
DF/0017/21 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 2/2021-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 03.02.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0017/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 28 86 850,69 € 85/2019/OGMV 25.01.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0017/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 672,00 € 2023278 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0018/14 kurz anglického jazyka za 1/2014 1 012,00 € 150/2013/EO 04.02.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava II 47209615 Faktúra
DF/0018/15 zimná údržba za 1/2015 120,00 € 02/01/2014 04.02.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0018/16 tematický monitoring médií za 1/2016 282,00 € 164/2014/EO 03.02.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0018/17 stravné lístky 5 070,24 € 2017011 03.02.2017 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0018/18 PHL od 16.-31.1.2018 271,26 € 903667 05.02.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0018/19 vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností 357,60 € 28.01.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0018/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 1/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0018/21 digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 70 609,50 € 100/2018/OGMV 03.02.2021 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0018/22 tonery 1 786,80 € 2022005 27.01.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0018/23 spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová 344,00 € 2023006 13.01.2023 SATUR TRAVEL, a.s. Dolná 41, Banská Bystrica 35787201 Faktúra
DF/0018/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo 1 890,00 € 1-500-0019-2023 11.01.2024 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0019/14 oprava predných bŕzd-Škoda Octavia BA-314PR 105,10 € 04.02.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava III 34460934 Faktúra
DF/0019/15 PHM od 16.1.-31.1.2015 175,73 € 903667 09.02.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0019/16 PHL od 16.1.-31.1.2016 211,94 € 903667 04.02.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0019/17 kancelárske stoličky 4 500,00 € 2017006 06.02.2017 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0019/18 poradenské služby vo VO za 1/2018 1 512,00 € 7/2018/EO 06.02.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0019/19 služby podpory ESRI licencií pre ZBGIS od 1.1.2019-31.12.2021 1 065 000,00 € 52/2018/OIBKR 28.01.2019 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0019/20 VTS - Geodézia za 12/2019 166,20 € 68/2016/OIBKR 27.01.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0019/21 prenájom a čistenie rohoží za 1/2021 296,40 € 6/2020/EO 03.02.2021 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0019/22 sadzba časopisu GaKo za 1/2022 216,00 € 59/2020/OGMV 28.01.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0019/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.01.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0020/14 plyn za 2/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 04.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0020/15 el.energia od 1.1.-28.2.2015-Čajkovského,Košice 43,00 € 42/2013/EO 09.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »