Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0020/16 | poplatok za mob.internet od 22.11.-21.12.2015 | 11,99 € | 37/06 | 04.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0020/17 | právne služby | 983,52 € | 7/2015/EO | 06.02.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0020/18 | poradenské služby vo VO za 1/2018-oblasť projektového riadenia | 1 842,76 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0020/19 | strážna služba za 1/2019 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBR | 01.02.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | servisné služby za 12/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 30.12.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0020/21 | Registrácia a prihlasvanie do ISZS,práca s aplikáciou ISZS,posk.údajov a výstupy z ISZS | 198 600,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020053 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0020/22 | Protipožiarna spevňujúca páska 1m | 60,10 € | 2022012 | 31.01.2022 | Interierdvere, s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen | 44125585 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | preloženie pripojenia MPLS VPN | 360,00 € | 2023007 | 19.01.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0021/14 | plyn od 1.2.-30.4.2014-Čajkovského,Košice | 13,00 € | 44/2013/EO | 04.02.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0021/15 | el.energia od 1.1.-28.2.2015-Gočaltovo | 96,00 € | 42/2013/EO | 09.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0021/16 | zimná údržba za 1/2016 | 120,00 € | 52/2015/EO | 04.02.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0021/17 | servisné služby za 1/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 07.02.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0021/18 | tematický monitoring médií za 1/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 05.02.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0021/19 | právne služby za 1/2019 | 156,00 € | 43/2016/EO | 01.02.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | štandardné služby OSSA-balík TP od 19.11.-31.12.2020 | 83 214,39 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 27.01.2020 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
| DF/0021/21 | ZP22 poskytovanie údajov o cenách | 92 160,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020021 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0021/22 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2022 | 122,40 € | 7/2021/EO | 01.02.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | el.energia za 12/2022-AB L.Mikuláš | 458,45 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0022/14 | PHM,servisné poplatky od 16.1.-31.1.2014 | 346,43 € | 903667 | 03.02.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0022/15 | telekomunikačné služby za 1/2015 | 31,82 € | 1012495201 | 09.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0022/16 | podpora za 1/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/EO | 05.02.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0022/17 | el.energia od 1.1.-28.2.2017-Gočaltovo | 208,00 € | 42/2013/EO | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0022/18 | prenájom a servis rohoží | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.02.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0022/20 | právne služby-zastupovanie v súdnom konaní ,sp.zn.30Cb 13/2016 | 70 000,00 € | 43/2016/EO | 28.01.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | servis Śkoda Octávia BA314PR | 265,84 € | 11/2019/EO | 04.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | nájomné za 2/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 2/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.02.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 | 9,59 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |