Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0022/15 | telekomunikačné služby za 1/2015 | 31,82 € | 1012495201 | 09.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0022/16 | podpora za 1/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/EO | 05.02.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0022/17 | el.energia od 1.1.-28.2.2017-Gočaltovo | 208,00 € | 42/2013/EO | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0022/18 | prenájom a servis rohoží | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.02.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0022/20 | právne služby-zastupovanie v súdnom konaní ,sp.zn.30Cb 13/2016 | 70 000,00 € | 43/2016/EO | 28.01.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | servis Śkoda Octávia BA314PR | 265,84 € | 11/2019/EO | 04.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | nájomné za 2/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 2/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.02.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 | 9,59 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0023/14 | upratovacie služby za 1/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 05.02.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0023/15 | podpora za mesiac 1/2015 | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 11.02.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0023/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-predsedníčka | 276,00 € | 63/2015/2015 | 2016001 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0023/17 | plyn za 2/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 07.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0023/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-zamestnanci | 736,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0023/19 | pracovná zdravotná služba za 1/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalitata s označením 22 | 85 029,12 € | 67/2018/OGMV | 29.01.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0023/21 | servis Śkoda Fábia BL384DH | 276,08 € | 11/2019/EO | 04.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0023/22 | oprava defektu, kontrola doplnenie prev.náplní vozidiel - Škoda Superb BL563LA | 24,80 € | 23/2021/EO | 01.02.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0023/23 | archívne škatule - 30ks | 135,36 € | 2023003 | 23.01.2023 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0024/14 | strážna služba za 1/2014 | 2 550,00 € | 17/2013/EO | 05.02.2014 | IBeA3, a.s. | Vajnorská 135, Bratislava | 31670571 | Faktúra | |||
| DF/0024/15 | plyn od 1.2.-28.2.2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 11.02.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0024/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-podpredseda | 92,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0024/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-zamestnanci | 598,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0024/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-predsedníčka | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0024/19 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.02.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0024/20 | stravné lístky | 10 809,70 € | NET201925-Z | 2020014 | 29.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0024/21 | monitorovanie objektu za 01/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 04.02.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0024/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022014 | 03.02.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0024/23 | Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) | 99,00 € | 1/2022/OKI | 2023009 | 24.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | ||
| DF/0025/14 | služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 | 328,00 € | 006/2014 | 10.02.2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra |