Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0022/24 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 1.1.-24.5.2024 3 998,20 € 1-500-0044-2023 17.01.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0023/14 upratovacie služby za 1/2014 890,00 € 132/2013/OE 05.02.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0023/15 podpora za mesiac 1/2015 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 11.02.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0023/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-predsedníčka 276,00 € 63/2015/2015 2016001 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0023/17 plyn za 2/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 07.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0023/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-zamestnanci 736,00 € 119/2017/OÚ 2018001 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0023/19 pracovná zdravotná služba za 1/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0023/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalitata s označením 22 85 029,12 € 67/2018/OGMV 29.01.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0023/21 servis Śkoda Fábia BL384DH 276,08 € 11/2019/EO 04.02.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0023/22 oprava defektu, kontrola doplnenie prev.náplní vozidiel - Škoda Superb BL563LA 24,80 € 23/2021/EO 01.02.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0023/23 archívne škatule - 30ks 135,36 € 2023003 23.01.2023 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0023/24 Umývací automat SCL QUICK, čistiace prostriedky 2 302,56 € 2024004 17.01.2024 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0024/14 strážna služba za 1/2014 2 550,00 € 17/2013/EO 05.02.2014 IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava 31670571 Faktúra
DF/0024/15 plyn od 1.2.-28.2.2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 11.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0024/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-podpredseda 92,00 € 63/2015/EO 2016002 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-zamestnanci 598,00 € 63/2015/EO 2017013 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-predsedníčka 276,00 € 119/2017/OÚ 2018004 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/19 prenájom a čistenie rohoží za 1/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.02.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0024/20 stravné lístky 10 809,70 € NET201925-Z 2020014 29.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0024/21 monitorovanie objektu za 01/2021 154,80 € 22/2020/OIBKR 04.02.2021 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0024/22 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 2022014 03.02.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0024/23 Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) 99,00 € 1/2022/OKI 2023009 24.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0024/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 17.01.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0025/15 kurz anglického jazyka za 1/2015 1 012,00 € 162/2014/EO 11.02.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ 92,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-predsedníčka 230,00 € 63/2015/EO 2017011 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-GTSÚ 276,00 € 119/2017/OÚ 2018002 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/19 plyn za 2/2019 -Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0025/20 kontrola a obhliadka požiarnych dverí 240,00 € 2020013 30.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »