Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0022/24 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 1.1.-24.5.2024 3 998,20 € 1-500-0044-2023 17.01.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0023/14 upratovacie služby za 1/2014 890,00 € 132/2013/OE 05.02.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0023/15 podpora za mesiac 1/2015 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 11.02.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0023/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-predsedníčka 276,00 € 63/2015/2015 2016001 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0023/17 plyn za 2/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 07.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0023/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-zamestnanci 736,00 € 119/2017/OÚ 2018001 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0023/19 pracovná zdravotná služba za 1/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0023/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalitata s označením 22 85 029,12 € 67/2018/OGMV 29.01.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0023/21 servis Śkoda Fábia BL384DH 276,08 € 11/2019/EO 04.02.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0023/22 oprava defektu, kontrola doplnenie prev.náplní vozidiel - Škoda Superb BL563LA 24,80 € 23/2021/EO 01.02.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0023/23 archívne škatule - 30ks 135,36 € 2023003 23.01.2023 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0023/24 Umývací automat SCL QUICK, čistiace prostriedky 2 302,56 € 2024004 17.01.2024 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0024/14 strážna služba za 1/2014 2 550,00 € 17/2013/EO 05.02.2014 IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava 31670571 Faktúra
DF/0024/15 plyn od 1.2.-28.2.2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 11.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0024/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-podpredseda 92,00 € 63/2015/EO 2016002 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-zamestnanci 598,00 € 63/2015/EO 2017013 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-predsedníčka 276,00 € 119/2017/OÚ 2018004 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0024/19 prenájom a čistenie rohoží za 1/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.02.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0024/20 stravné lístky 10 809,70 € NET201925-Z 2020014 29.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0024/21 monitorovanie objektu za 01/2021 154,80 € 22/2020/OIBKR 04.02.2021 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0024/22 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 2022014 03.02.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0024/23 Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) 99,00 € 1/2022/OKI 2023009 24.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0024/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 17.01.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0025/15 kurz anglického jazyka za 1/2015 1 012,00 € 162/2014/EO 11.02.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ 92,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-predsedníčka 230,00 € 63/2015/EO 2017011 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/18 kurz anglického jazyka za 1/2018-GTSÚ 276,00 € 119/2017/OÚ 2018002 06.02.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0025/19 plyn za 2/2019 -Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0025/20 kontrola a obhliadka požiarnych dverí 240,00 € 2020013 30.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »