Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0025/15 | kurz anglického jazyka za 1/2015 | 1 012,00 € | 162/2014/EO | 11.02.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0025/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ | 92,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-GTSÚ | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/19 | plyn za 2/2019 -Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | kontrola a obhliadka požiarnych dverí | 240,00 € | 2020013 | 30.01.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra | |||
| DF/0025/21 | elektronické stravné lístky | 1 626,37 € | 2021006 | 04.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 | 26 296,15 € | 122/2019/LPO | 03.02.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0025/23 | podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) | 547,51 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0026/14 | telefónne poplatky za 1/2014 | 85,62 € | 1012495201 | 07.02.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0026/15 | servisná podpora KaPor za 1/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 12.02.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0026/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci | 552,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0026/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-podpredseda | 92,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0026/18 | rezač Dahle 507 rotačná | 43,56 € | 2018015 | 07.02.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0026/19 | PHL od 16.-31.1.2019 | 263,05 € | 903667 | 04.02.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0026/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice | 11,30 € | 16/2019/EO | 31.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0026/21 | PHL za 1/2021 | 70,84 € | 63/2020/EO | 05.02.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022020 | 04.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0026/23 | aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., | 3 664,27 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0027/14 | tématický monitoring médií za 1/2014 | 300,00 € | 131316 | 07.02.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0027/15 | VTS Geodézia za 1/2015 | 404,48 € | 45/2012/OI | 13.02.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0027/16 | vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 | 104,02 € | 1401 | 08.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0027/17 | el.energia od 1.1.-28.2.2017-Čajkovského,Košice | 99,00 € | 42/2013/EO | 08.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0027/18 | teplo za II.polrok 2017-AB Banská Bystrica | 95,38 € | 46/2016/EO | 06.02.2018 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 0,30 € | 2019001 | 04.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 11 | 95 302,94 € | 109/2017/OGMV | 31.01.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0027/21 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2021 | 4 776,00 € | 43/2019/EO | 05.02.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0027/22 | PHL za 1/2022 | 237,98 € | 63/2020/EO | 04.02.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0027/23 | Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR | 5 733,00 € | 2022242 | 30.01.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | |||
| DF/0028/14 | monitorovanie EZS za 1/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.02.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava I | 603481 | Faktúra |