Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0025/21 elektronické stravné lístky 1 626,37 € 2021006 04.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0025/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 26 296,15 € 122/2019/LPO 03.02.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0025/23 podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) 547,51 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0025/24 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo 232,31 € 16/2019/EO 18.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/14 telefónne poplatky za 1/2014 85,62 € 1012495201 07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0026/15 servisná podpora KaPor za 1/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 12.02.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0026/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci 552,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0026/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-podpredseda 92,00 € 63/2015/EO 2017014 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0026/18 rezač Dahle 507 rotačná 43,56 € 2018015 07.02.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0026/19 PHL od 16.-31.1.2019 263,05 € 903667 04.02.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0026/20 vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice 11,30 € 16/2019/EO 31.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/21 PHL za 1/2021 70,84 € 63/2020/EO 05.02.2021 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0026/22 Elektronické stravné lístky 648,58 € NET201925-Z 2022020 04.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0026/23 aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., 3 664,27 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0026/24 sadzba časopisu GaKo za 1/2024 168,00 € 1-400-0059-2022 23.01.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0027/14 tématický monitoring médií za 1/2014 300,00 € 131316 07.02.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava III 31319173 Faktúra
DF/0027/15 VTS Geodézia za 1/2015 404,48 € 45/2012/OI 13.02.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0027/16 vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 104,02 € 1401 08.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0027/17 el.energia od 1.1.-28.2.2017-Čajkovského,Košice 99,00 € 42/2013/EO 08.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0027/18 teplo za II.polrok 2017-AB Banská Bystrica 95,38 € 46/2016/EO 06.02.2018 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0027/19 doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 0,30 € 2019001 04.02.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0027/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 11 95 302,94 € 109/2017/OGMV 31.01.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0027/21 odborné služby pre oblasť VO za 1/2021 4 776,00 € 43/2019/EO 05.02.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0027/22 PHL za 1/2022 237,98 € 63/2020/EO 04.02.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0027/23 Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR 5 733,00 € 2022242 30.01.2023 Stanislav Pešek 1.mája 91/69, Malacky 40156486 Faktúra
DF/0027/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 24.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0028/14 monitorovanie EZS za 1/2014 139,42 € 2018/2010 12.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0028/15 monitorovanie EZS za 1/2015 139,42 € 2018/2010 13.02.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0028/16 úprava ozn.o zam.návrhu, chyba pri gener.zost.LV do PDF-4.Q 2015 1 991,52 € 89/2014/OIBKR 11.02.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0028/17 servisná podpora KaPor za 1/2017 9 840,00 € 32/2016/OIBKR 08.02.2017 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »