Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6334
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0025/21 elektronické stravné lístky 1 626,37 € 2021006 04.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0025/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 26 296,15 € 122/2019/LPO 03.02.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0025/23 podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) 547,51 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0025/24 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo 232,31 € 16/2019/EO 18.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/14 telefónne poplatky za 1/2014 85,62 € 1012495201 07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0026/15 servisná podpora KaPor za 1/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 12.02.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0026/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci 552,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0026/17 kurz anglického jazyka za 1/2017-podpredseda 92,00 € 63/2015/EO 2017014 08.02.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0026/18 rezač Dahle 507 rotačná 43,56 € 2018015 07.02.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0026/19 PHL od 16.-31.1.2019 263,05 € 903667 04.02.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0026/20 vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice 11,30 € 16/2019/EO 31.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0026/21 PHL za 1/2021 70,84 € 63/2020/EO 05.02.2021 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0026/22 Elektronické stravné lístky 648,58 € NET201925-Z 2022020 04.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0026/23 aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., 3 664,27 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0026/24 sadzba časopisu GaKo za 1/2024 168,00 € 1-400-0059-2022 23.01.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0027/14 tématický monitoring médií za 1/2014 300,00 € 131316 07.02.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava III 31319173 Faktúra
DF/0027/15 VTS Geodézia za 1/2015 404,48 € 45/2012/OI 13.02.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0027/16 vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 104,02 € 1401 08.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0027/17 el.energia od 1.1.-28.2.2017-Čajkovského,Košice 99,00 € 42/2013/EO 08.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0027/18 teplo za II.polrok 2017-AB Banská Bystrica 95,38 € 46/2016/EO 06.02.2018 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0027/19 doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 0,30 € 2019001 04.02.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0027/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 11 95 302,94 € 109/2017/OGMV 31.01.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0027/21 odborné služby pre oblasť VO za 1/2021 4 776,00 € 43/2019/EO 05.02.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0027/22 PHL za 1/2022 237,98 € 63/2020/EO 04.02.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0027/23 Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR 5 733,00 € 2022242 30.01.2023 Stanislav Pešek 1.mája 91/69, Malacky 40156486 Faktúra
DF/0027/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 24.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0028/14 monitorovanie EZS za 1/2014 139,42 € 2018/2010 12.02.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava I 603481 Faktúra
DF/0028/15 monitorovanie EZS za 1/2015 139,42 € 2018/2010 13.02.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0028/16 úprava ozn.o zam.návrhu, chyba pri gener.zost.LV do PDF-4.Q 2015 1 991,52 € 89/2014/OIBKR 11.02.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0028/17 servisná podpora KaPor za 1/2017 9 840,00 € 32/2016/OIBKR 08.02.2017 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »