Faktúry
Počet záznamov: 6321
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0567/22 | LCD monitor 27", tlačiareň HP LaserJet Pro MFP, Dokovacia stanica | 1 028,99 € | 2022199 | 08.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0611/22 | Switch D-Link DGS-108/E, redukcie | 49,62 € | 2022210 | 21.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0612/22 | Sada náradia COMPASS | 89,30 € | 2022203 | 21.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0700/22 | IT vybavenie - klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana | 473,54 € | 2022244 | 16.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0130/23 | tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble | 142,32 € | 16.03.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
DF/0243/23 | video kábel | 20,28 € | 2023119 | 23.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0244/23 | operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil | 210,65 € | 2023112 | 23.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0275/23 | Chladnička WHIRLPOOL W5 921C W | 448,98 € | 2023132 | 06.06.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0276/23 | spotrebný materiál pre správu IT | 130,12 € | 2023155 | 06.06.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0426/23 | Kancelársky softvér Adobe Acrobat Pro 2020, Win, SK (elektronická licencia) - 5ks | 3 104,50 € | 2023190 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0496/23 | SSD disk Crucial P3 Plus 4 TB - 5ks | 989,50 € | 2023190 | 27.09.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0558/23 | Notebook - ASUS Zenbook S 13 OLED | 1 302,49 € | 2023266 | 19.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0560/23 | puzdro na notebook | 52,39 € | 2023266 | 23.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0559/23 | myš, podložka, USB kľúče, čítačka OP, | 190,59 € | 2023266 | 19.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0702/23 | klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batéria | 720,56 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0703/23 | vozík KREATOR | 66,50 € | 2023313 | 08.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0076/24 | rýchlovarná kanvica | 33,15 € | 2024041 | 19.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0046/24 | umývačka riadu AMICA | 267,89 € | 2024013 | 07.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0084/24 | dotykové pero | 89,09 € | 2024047 | 23.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0115/24 | Myš, olej do skartovačky, držiak na monitor, klávesnica | 275,31 € | 2024040 | 11.03.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0193/24 | rýchlovarná kanvica - 2ks | 73,60 € | 2024099 | 22.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0262/14 | PR aktivity za 8/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 16.09.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0302/14 | PR aktivity za 9/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 14.10.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0358/14 | PR aktivity za 10/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 12.11.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0420/14 | PR aktivity za 11/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 17.12.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0451/14 | PR aktivity za 12/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 14.01.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0029/15 | PR aktivity za 1/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.02.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0063/15 | PR aktivity za 2/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 13.03.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0105/15 | PR aktivity za 3/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.04.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0140/15 | PR aktivity za 4/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 13.05.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra |