Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6321
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0175/15 PR aktivity za 5/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 17.06.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0211/15 PR aktivity za 6/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 15.07.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0246/15 PR aktivity za 7/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 17.08.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0272/15 PR aktivity za 8/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 11.09.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0310/15 RP aktivity za 9/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 19.10.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0347/15 PR aktivity za 10/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 16.11.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0416/15 PR aktivity za 11/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 18.12.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0443/15 PR aktivity za 12/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 18.01.2016 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0037/16 PR aktivity za 1/2016 1 800,00 € 3/2015/EO 16.02.2016 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0560/21 softvérové dielo ESKN "Portálová časť" - lustrácie 33 600,00 € 73/2021/RIIKSVI 22.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
DF/0446/22 softvérové dielo ESKN "Interná časť" - lustrácie 18 000,00 € 73/2021/RIIKSVI 13.09.2022 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
DF/0496/20 umývanie okien od 14.-15.12.2020 2 238,00 € 2020114 16.12.2020 Andrea Martanovicová - ANDALOO Gagarínová 10B, Bratislava - Ružinov 40255964 Faktúra
DF/0737/22 mobilné telefóny - Samsung 2 890,00 € 2022243 30.12.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
DF/0306/21 Oponentúra dokumentu Opisu predmetu zákazky 3 300,00 € 2021085 02.09.2021 Anexo systems spol. s.r.o. Roľnícka 214, Bratislava - Vajnory 35716525 Faktúra
DF/0118/22 Duplikát realizačného projektu z roku 2006 k nadstavbám na budove ÚGKK SR 810,00 € 2022047 06.04.2022 APPK architektonická kancelária s.r.o. Medená 24, Bratislava 36678716 Faktúra
DF/0308/16 účastnícky poplatok-25.užívateľská konferencia 2.3.112016-Mgr.Kalivoda 3 500,00 € 2016181 12.10.2016 ARCDATA PRAHA,s.r.o Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
DF/0330/16 doplatok DPH-25.užív.konferencia-M.Kalivoda 735,00 € 2016181 12.10.2016 ARCDATA PRAHA,s.r.o Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
DF/0300/23 Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť 40 788,00 € 1-500-0056-2022 15.06.2023 Archimetes, s.r.o. Košická 905/52A, Bratislava 51424631 Faktúra
DF/0233/23 projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia 900,00 € 2023127 16.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Faktúra
DF/0035/24 káble 636,46 € 2024006 30.01.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0117/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD 9 072,00 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0118/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid 1 606,50 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0153/24 Licencia VMware Workstation 17 Pro na obdobie 23.1.2024-22.1.2025 2 851,20 € 1-500-0009-2024 05.04.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0674/23 Dell Monitor S2721QSA - 12ks, káble 3 631,80 € 2023300 05.12.2023 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 2 46946853 Faktúra
DF/0280/22 licencie Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Slovakian - 16ks 9 497,28 € 2022107 24.06.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0311/22 licencie Microsoft Visio Profesional 2021 - 13ks 10 147,49 € 2022118 11.07.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0617/22 elektrické rozvodové stojany 6ks 4 166,57 € 2022202 25.11.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0644/23 montážny kit na uchytenie SSD disku Lenovo ThinkCentre - 5ks 96,60 € 2023244 24.11.2023 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »