Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0451/22 | strážna služba za 8/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 19.09.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0522/22 | strážna služba za 9/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 13.10.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0610/22 | strážna služba za 10/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 21.11.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0686/22 | strážna služba za 11/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 13.12.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0741/22 | strážna služba za 12/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 09.01.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0062/23 | strážna služba za 1.1.2023 | 179,14 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0063/23 | strážna služba za 2.1.-31.12.2023 | 6 004,80 € | 2022237,2022256 | 10.02.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0569/21 | vypracovanie "auditu kybernetickej bezpečnosti" | 6 120,00 € | 104/2021/MKB | 28.12.2021 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Softvér pre projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti" | 204 000,00 € | 1-150-0058-2023 | 07.11.2023 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 58,80 € | 03.02.2020 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | ||||
| DF/0207/21 | publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2021 | 63,60 € | 21.06.2021 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | ||||
| DF/0145/22 | predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2022 | 66,00 € | 2022002 | 30.03.2022 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | |||
| DF/0405/17 | novoročenky | 114,20 € | 2017138 | 21.11.2017 | Kreas s.r.o. | Šancová 88, Bratislava III | 51049724 | Faktúra | |||
| DF/0366/20 | dodávka a montáž vertikálnych žáluzií | 407,64 € | 2020082 | 07.10.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0425/20 | Strechárske práce pri sondácii strechy | 312,00 € | 2020107 | 06.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0434/20 | Montáž a dodávka vertikálnych interiér.žalúzií | 2 575,56 € | 2020096 | 11.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0169/21 | strechárske práce pri sondácií strechy | 696,00 € | 2021052 | 17.05.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0213/21 | oprava a servis žalúzií, skla | 2 781,29 € | 2021053 | 24.06.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0246/21 | oprava a servis žalúzií | 442,19 € | 2021078 | 14.07.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0698/22 | sťahovacie služby BB | 180,00 € | 2022233 | 16.12.2022 | SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. | 9. mája 3463/21, Banská Bystrica | 50964909 | Faktúra | |||
| DF/0422/17 | revízia elektrických spotrebičov | 2 020,00 € | 2017137 | 28.11.2017 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
| DF/0015/18 | revízia elektrických spotrebičov-Senica | 100,00 € | 2018008 | 01.02.2018 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
| DF/0200/17 | odvoz a likvidácia kancelárskeho nábytku | 200,00 € | 2016061 | 03.07.2017 | RIANED s.r.o. | Cabanova 26, Bratislava | 50813536 | Faktúra | |||
| DF/0353/21 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2021 | 200,00 € | 66/2021/EO | 04.10.2021 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0468/21 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2021 | 2 706,67 € | 66/2021/EO | 02.12.2021 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0587/21 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2021 | 2 293,33 € | 66/2021/EO | 10.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0588/21 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2021 | 1 260,00 € | 66/2021/EO | 11.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 | 700,00 € | 66/2021/EO | 08.02.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0073/22 | odborné služby pre oblasť VO za 2/2022 | 350,00 € | 66/2021/EO | 09.03.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0176/22 | odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 | 1 507,50 € | 66/2021/EO | 04.05.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra |