Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0487/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 479,70 € 20230012, 20230186, 20230187 21.09.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0609/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 1 950,00 € 2023279,186,187,277,281,280 08.11.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0387/23 Statické posúdenie prechodového mostíka/schodisko na streche ÚGKK SR 1 200,00 € 02.08.2023 Structural Enginner of Buildings, s.r.o. Jégeho 14, Bratislava- mestská časť Ružinov 50690523 Faktúra
DF/0235/23 úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová 79,00 € 2023129 17.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0148/18 seminár-kurz Microsoft Excel II. Mierne pokročilí-2 osoby 179,98 € 07.05.2018 VITA International s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky 50667262 Faktúra
DF/0374/18 kurz Microsoft Excel II. mierne pokročilý-Ing.Keblúšková 89,99 € 10.09.2018 VITA International s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky 50667262 Faktúra
DF/0311/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Opatovce 3 463,00 € 1-800-0048-2022 21.06.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0312/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hosťovce 7 993,00 € 1-800-0048-2022 21.06.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0490/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kružno 4 162,00 € 1-800-0052-2022 2023039 20.09.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0678/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada 1 066,00 € 1-800-0048-2022 2023193 01.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0679/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Volkovce 4 529,00 € 1-800-0048-2022 2023194 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0680/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hostie 9 604,00 € 1-800-0048-2022 2023195 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0692/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rimavské Zalužany 2 498,00 € 1-800-0052-2022 2023204 07.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0740/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tomášová 8 324,00 € 1-800-0052-2022 2023203 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0741/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jesenské 19 189,00 € 1-800-0052-2022 2023202 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0641/22 Audit zdrojového kódu 10 920,00 € 2022122 02.12.2022 SophistIT, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 50634526 Faktúra
DF/0244/17 dodávka a montáž koberca 2 145,41 € 2017066 27.07.2017 S&G - interior solutions s.r.o. Československej armády 1851, Dolný Kubín 50434314 Faktúra
DF/0245/17 dodávka a montáž koberca 272,88 € 2017071 27.07.2017 S&G - interior solutions s.r.o. Československej armády 1851, Dolný Kubín 50434314 Faktúra
DF/0129/17 statický posudok-AB Pekná cesta 1 200,00 € 2017046 27.04.2017 PERFEKT PROJEKT s.r.o. Gazdovský rad 46/9, Šamorín 50430262 Faktúra
DF/0379/23 piktogramy 3x 9,74 € 27.07.2023 FIM s.r.o. Dobšinského 4, Žilina 50430068 Faktúra
DF/0472/19 revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE 1 016,60 € 2019101 03.12.2019 Śtefan Krajčovič , Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
DF/0404/21 Odborná prehliadka a skúška vzduchotechniky a klimatizácie 1 250,00 € 2021111 28.10.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0527/21 odstránenie revíznych závad elektrických zariadení v priest. ÚGKK SR 250,00 € 2021149 17.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0081/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022033 09.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0098/22 Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR 69,60 € 2022037 23.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0404/20 seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ 74,00 € 28.10.2020 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra