Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0740/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tomášová | 8 324,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023203 | 18.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
| DF/0741/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jesenské | 19 189,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023202 | 18.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
| DF/0029/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec | 47 102,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023038 | 19.01.2024 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
| DF/0641/22 | Audit zdrojového kódu | 10 920,00 € | 2022122 | 02.12.2022 | SophistIT, s.r.o. | Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 50634526 | Faktúra | |||
| DF/0244/17 | dodávka a montáž koberca | 2 145,41 € | 2017066 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0245/17 | dodávka a montáž koberca | 272,88 € | 2017071 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0129/17 | statický posudok-AB Pekná cesta | 1 200,00 € | 2017046 | 27.04.2017 | PERFEKT PROJEKT s.r.o. | Gazdovský rad 46/9, Šamorín | 50430262 | Faktúra | |||
| DF/0379/23 | piktogramy 3x | 9,74 € | 27.07.2023 | FIM s.r.o. | Dobšinského 4, Žilina | 50430068 | Faktúra | ||||
| DF/0472/19 | revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE | 1 016,60 € | 2019101 | 03.12.2019 | Śtefan Krajčovič | , Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0404/21 | Odborná prehliadka a skúška vzduchotechniky a klimatizácie | 1 250,00 € | 2021111 | 28.10.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0527/21 | odstránenie revíznych závad elektrických zariadení v priest. ÚGKK SR | 250,00 € | 2021149 | 17.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0081/22 | Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR | 69,60 € | 2022033 | 09.03.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0098/22 | Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR | 69,60 € | 2022037 | 23.03.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0404/20 | seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ | 74,00 € | 28.10.2020 | EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0222/21 | Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM | 3 324,00 € | 2021061 | 28.06.2021 | Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. | Česká 15, Bratislava - Vajnory | 50256343 | Faktúra | |||
| DF/0550/22 | sťahovanie kancelárie Prešov - Košice | 410,00 € | 2022192 | 02.11.2022 | SAPAL, s.r.o. | Prostějovská 1, Prešov | 50253514 | Faktúra | |||
| DF/0405/20 | bavlnené rúška | 484,40 € | 2020094 | 22.10.2020 | DR s.r.o | Uherská cesta 76, Malé Uherce | 50244035 | Faktúra | |||
| DF/0237/23 | Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate | 7 864,80 € | 2023114 | 19.05.2023 | SGS Geosolutions, s.r.o. | M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica | 50206664 | Faktúra | |||
| DF/0159/17 | prístup do systému ERANET+služby od 20.5.2017-19.5.2018 | 2 500,00 € | 53/2017/EO | 29.05.2017 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0179/18 | prístup do systému ERANET a súvisiac.služby od 20.5.2018-19.5.2019 | 2 500,00 € | 53/2017/EO | 05.06.2018 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0199/19 | prístup do systému ERANET a súviaciace služby | 2 500,00 € | 13/2019/EO | 05.06.2019 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0193/20 | prístup do systému ERANET | 2 500,00 € | 13/2019/EO | 03.06.2020 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0475/21 | zriadenie prístupu do Evidencie zmlúv | 7 800,00 € | 2020117 | 06.12.2021 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0284/22 | papierové utierky | 84,96 € | 2022126 | 28.06.2022 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto | 50149318 | Faktúra | |||
| DF/0264/23 | čierne slnečné okuliare - OPP | 119,92 € | 2023133 | 02.06.2023 | Digitalpartners, s.r.o. | Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka | 50115570 | Faktúra | |||
| DF/0117/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020033 | 06.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020032 | 30.03.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0141/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020045 | 21.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0214/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020056 | 12.06.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0437/20 | dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 | 1 152,00 € | 2020095 | 11.11.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra |