Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0233/22 SMS služby za 5/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0308/22 SMS služby za 6/2022 306,00 € 90/2021/EO 11.07.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0372/22 SMS služby za 7/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.08.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0432/22 SMS služby za 8/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.09.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0490/22 SMS služby za 9/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.10.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0569/22 SMS služby za 10/2022 306,00 € 90/2021/EO 08.11.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0646/22 SMS služby za 11/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0042/23 SMS služby za 01/2023 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0101/23 SMS služby za 02/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0165/23 SMS služby za 03/2023 306,00 € 90/2021/EO 05.04.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0211/23 SMS služby za 04/2023 306,10 € 90/2021/EO 05.05.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0407/23 SMS služby za 07/2023 306,19 € 90/2021/EO 08.08.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0592/23 SMS služby za 10/2023 306,29 € 90/2021/EO 06.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0603/23 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0683/23 SMS služby za 11/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0669/23 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2023 14 519,93 € 1-500-0045-2023 05.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0027/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 24.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0039/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0040/24 SMS služby za 1/2024 306,58 € 90/2021/EO 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0098/24 SMS služby za 02/2024 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0103/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0576/21 publikácie pre LPO 346,85 € 2021156 31.12.2021 Erudite, s.r.o. Na Pasekách 25 , Bratislava 48316156 Faktúra
DF/0310/18 servis kávovaru 660,22 € 2018057 10.09.2018 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Faktúra
DF/0311/18 oprava kávovaru 36,00 € 2018090 10.09.2018 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Faktúra