Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0027/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 24.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | SMS služby za 1/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | SMS služby za 02/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.03.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0150/24 | SMS služby za 3/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.04.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0160/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 3/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.04.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0213/24 | SMS služby za 4/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.05.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0212/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 4/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.05.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0248/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 5/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | SMS služby za 5/2024 | 306,29 € | 90/2021/EO | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0576/21 | publikácie pre LPO | 346,85 € | 2021156 | 31.12.2021 | Erudite, s.r.o. | Na Pasekách 25 , Bratislava | 48316156 | Faktúra | |||
| DF/0310/18 | servis kávovaru | 660,22 € | 2018057 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0311/18 | oprava kávovaru | 36,00 € | 2018090 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0281/20 | servis a údržba kávovarov | 706,00 € | 05.08.2020 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | ||||
| DF/0475/17 | cateringové služby 14.12.2017-záverečná porada ÚGKK | 1 600,94 € | 2017148 | 19.12.2017 | Lion AG s.r.o. | Laurinská 3, Bratislava | 48117587 | Faktúra | |||
| DF/0424/18 | dvojstranná tlačiareň kariet | 4 356,36 € | 2018111 | 19.11.2018 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty | 704,40 € | 2019007 | 24.01.2019 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0202/20 | Zebra licencie | 222,00 € | 2020064 | 05.06.2020 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0474/22 | osadenie stĺpikov pre dopravné značenie - oprava parkoviska | 1 900,00 € | 2022158 | 03.10.2022 | ExterierStav s.r.o. | Cintorínska 264, Jahodná | 47983931 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | Supportné práce 12/2020 - VOSK | 684,00 € | 76/2020/PP | 01.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | expertné služby v oblasti IT | 6 960,00 € | 80/2020/PP | 2021001 | 09.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0071/21 | expertné služby v oblasti IT za 2/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.03.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0099/21 | expertné služby v oblasti IT za 3/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0100/21 | supportné práce za 1.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0165/21 | Expertné služby v oblasti IT za 04/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.05.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0196/21 | Expertné služby v oblasti IT za 05/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.06.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0236/21 | Expertné služby v oblasti IT za 06/2021 | 7 656,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 08.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0245/21 | supportné práce za 2.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 13.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0271/21 | Expertné služby v oblasti IT za 07/2021 | 8 178,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.08.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |