Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0321/21 | Expertné služby v oblasti IT za 08/2021 | 6 264,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 13.09.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0343/21 | supportné práce za 3.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 01.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0356/21 | Expertné služby v oblasti IT za 09/2021 | 6 307,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0418/21 | Expertné služby v oblasti IT za 10/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.11.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0479/21 | Expertné služby v oblasti IT za 11/2021 | 5 872,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0519/21 | Expertné služby v oblasti IT za 12/2021 | 4 524,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 17.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0575/21 | supportné práce za 4.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0106/22 | supportné práce za 1.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0080/22 | Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | 3 393,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 09.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0150/22 | Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | -3 393,00 € | 22.04.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||||
| DF/0199/22 | Vývoj a zmena aplikácie VOSK - výpočet konzumácie k.ú. | 3 393,00 € | 2022072 | 12.05.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0295/22 | supportné práce za 2.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 04.07.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0472/22 | supportné práce za 3.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.09.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0699/22 | supportné práce za 4.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 16.12.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0149/23 | supportné práce za 1.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.03.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0327/23 | supportné práce za 2.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 04.07.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0505/23 | supportné práce za 3.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 02.10.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0648/23 | supportné práce za 10,11/2023 - VOSK | 1 368,00 € | 76/2020/PP | 28.11.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0734/22 | optické káble, patchpanel, transceiver | 10 269,84 € | 2022254 | 23.12.2022 | Altrinia s.r.o. | Kopčianska 3759/15, Bratislava | 47907266 | Faktúra | |||
| DF/0163/22 | 508,80 € | 2022068 | 29.04.2022 | INNOVIS, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | ||||
| DF/0145/23 | seminár-Maratón verejného obstarávania 2023 - Schwab, Herceg | 615,60 € | 2023091 | 29.03.2023 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0225/24 | úč.popl.-Seminár - Maratón verejného obstarávania (Struková, Bognárová) | 660,00 € | 2024036 | 20.05.2024 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0349/19 | seminár - SCADA konferencia | 280,80 € | 30.09.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 30, Zvolen | 47717505 | Faktúra | ||||
| DF/0385/19 | seminár-SCADA konferencia | 234,00 € | 14.10.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 30, Zvolen | 47717505 | Faktúra | ||||
| DF/0584/23 | Servisný vysávač KATUN, Filter | 382,67 € | 2023243 | 03.11.2023 | EKO TONER s.r.o. | Kysucká cesta 3, Žilina | 47689650 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik | 980,00 € | 2022224 | 06.03.2023 | TAYLLORCOX s.r.o. | Zelinkárska 6, Bratislava 214 | 47689137 | Faktúra | |||
| DF/0274/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 2023029 | 06.06.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
| DF/0316/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Lančár | 4 923,49 € | 1-800-0046-2022 | 28.06.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
| DF/0325/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Zelenice | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 03.07.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
| DF/0588/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 2023215 | 06.11.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra |