Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0040/21 seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti 106,80 € 11.02.2021 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0373/23 účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová 154,80 € 25.07.2023 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0049/22 účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" - Farbulová 106,80 € 2022003 17.02.2022 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0421/15 sťahovanie kancelárskeho nábytku 1 187,00 € 112/2015 22.12.2015 Diana Sigetová Topoľčianska 4045/2, Banka 47416661 Faktúra
DF/0001/16 sťahovanie kancelárskeho nábytku 1 186,04 € 2016005 12.01.2016 Diana Sigetová Topoľčianska 4045/2, Banka 47416661 Faktúra
DF/0034/18 perá Rubber 132,49 € 2018018 13.02.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0285/18 perá 276,49 € 22.08.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0346/18 perá 151,99 € 2018103 04.10.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0529/18 metal pen Rubber - 150 ks 149,49 € 2018156 20.12.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0453/19 perá Rubber 100 ks 150,99 € 21.11.2019 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0385/18 kancelárska skriňa 253,75 € 2018105 22.10.2018 Q-Trading, s.r.o. Podkerepušky 62, Bratislava IV 47369400 Faktúra
DFR/10130/14 ROEP IV.Etapa-k.ú. Rača 23 361,87 € 18/2008/ROEP 16.05.2014 GESCO s.r.o. Palkovičova 1, Bratislava - Nivy 47347392 Faktúra
DF/0584/21 telekomunikačné služby za 12/2021 298,06 € 91/2021/EO 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/22 telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel 596,12 € 91/2021/EO 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0044/22 telekomunikačné služby za 1/2022 661,44 € 91/2021/EO 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0074/22 telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR 1 491,60 € 91/2021/EO 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0075/22 telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ 524,24 € 91/2021/EO 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0076/22 telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky 242,53 € 91/2021/EO 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0077/22 telekomunikačné služby za 2/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 09.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0122/22 telekomunikačné služby za 3/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 06.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0123/22 telekomunikačné služby za 3/2022 - GKÚ 531,54 € 91/2021/EO 06.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0124/22 telekomunikačné služby za 3/2022 242,04 € 91/2021/EO 06.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0125/22 telekomunikačné služby za 3/2022 - ÚGKK SR 1 494,58 € 91/2021/EO 06.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0151/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ -0,25 € 91/2021/EO 22.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0202/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky -0,07 € 91/2021/EO 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0182/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - ÚGKK SR 1 498,30 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0183/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - GKÚ 533,24 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0184/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0185/22 telekomunikačné služby za 4/2022 240,90 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0266/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR 1 510,52 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra