Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0168/17 | tematický monitoring médií za 5/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 02.06.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0206/17 | tématický monitoring médií za 6/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.07.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0254/17 | tematický monitoring médií za 7/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 02.08.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0290/17 | tematický monitoring médií za 8/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.09.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0326/17 | tematický monitoring médií za 9/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 03.10.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0389/17 | tematický monitoring médií za 10/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 06.11.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0426/17 | tematický monitoring médií za 11/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.12.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0507/17 | tematický monitoring médií za 12/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 05.01.2018 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0149/14 | oprava vodoinštalácie a kanalizácie-rekreačná chata Ochtiná | 2 364,00 € | 027/2014 | 09.06.2014 | F.N.STAV, s.r.o. | Ivana Krasku 1122/9, Revúca | 47596414 | Faktúra | |||
| DF/0431/21 | Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN | 48 600,00 € | 46/2021/OIT | 15.11.2021 | Data Security Solutions, s.r.o. | Belopotockého 3, Bratislava | 47587733 | Faktúra | |||
| DF/0442/23 | štartovací zdroj - Banner Booster P3 - PRO EVO MAX, 12V | 295,00 € | 07.09.2023 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | ||||
| DF/0043/19 | účast.popl.seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov | 106,80 € | 12.02.2019 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0012/20 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 | 114,00 € | 23.01.2020 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0040/21 | seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti | 106,80 € | 11.02.2021 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0373/23 | účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová | 154,80 € | 25.07.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0049/22 | účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" - Farbulová | 106,80 € | 2022003 | 17.02.2022 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | |||
| DF/0421/15 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 1 187,00 € | 112/2015 | 22.12.2015 | Diana Sigetová | Topoľčianska 4045/2, Banka | 47416661 | Faktúra | |||
| DF/0001/16 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 1 186,04 € | 2016005 | 12.01.2016 | Diana Sigetová | Topoľčianska 4045/2, Banka | 47416661 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | perá Rubber | 132,49 € | 2018018 | 13.02.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0285/18 | perá | 276,49 € | 22.08.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0346/18 | perá | 151,99 € | 2018103 | 04.10.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0529/18 | metal pen Rubber - 150 ks | 149,49 € | 2018156 | 20.12.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0453/19 | perá Rubber 100 ks | 150,99 € | 21.11.2019 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0385/18 | kancelárska skriňa | 253,75 € | 2018105 | 22.10.2018 | Q-Trading, s.r.o. | Podkerepušky 62, Bratislava IV | 47369400 | Faktúra | |||
| DFR/10130/14 | ROEP IV.Etapa-k.ú. Rača | 23 361,87 € | 18/2008/ROEP | 16.05.2014 | GESCO s.r.o. | Palkovičova 1, Bratislava - Nivy | 47347392 | Faktúra | |||
| DF/0584/21 | telekomunikačné služby za 12/2021 | 298,06 € | 91/2021/EO | 10.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0043/22 | telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel | 596,12 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0044/22 | telekomunikačné služby za 1/2022 | 661,44 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0074/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR | 1 491,60 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0075/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | 524,24 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |