Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0414/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0415/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0416/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0417/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0418/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -6,60 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0433/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - GKÚ | 496,74 € | 91/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0436/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 1 634,77 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0437/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0438/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0494/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - GKÚ | 495,72 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0495/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR | 1 636,80 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0496/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0497/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0570/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - GKÚ | 501,90 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0571/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR | 1 634,77 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0572/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0573/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - VÚGK | 71,33 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0647/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - GKÚ | 495,85 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0648/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 1 633,50 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0649/22 | telekomunikačné služby za 7.11-30.11.2022 | 63,36 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0650/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - VÚGK | 73,22 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0651/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0738/22 | mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks | 4 236,00 € | 2022259 | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0004/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0005/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK | 73,69 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0006/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 1 634,14 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0007/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0008/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ | 526,21 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0043/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0044/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |