Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0410/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ | 511,28 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0411/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 1 640,66 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0412/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK | 72,71 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0452/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 1 630,50 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0453/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0520/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR | 1 630,32 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0521/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK | 72,70 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0522/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ | 503,59 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0523/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0593/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 1 630,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0594/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ | 500,58 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0595/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0596/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0670/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0671/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK | 72,66 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0672/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ | 503,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0673/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 1 633,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0006/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK | 72,82 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0007/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 1 631,76 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0008/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0009/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ | 498,30 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0041/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0042/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ | 500,32 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0043/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK | 202,02 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0044/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR | 1 628,71 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0102/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0099/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR | 1 622,72 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0100/24 | telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK | 82,54 € | 1-500-0095-2023 | 06.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |